目錄

第一部分：自治區農墾局概況

  一、基本情況

二、人員構成情況

第二部分：自治區農墾局2017年部門預算報表

表一：财政撥款收支總表

表二：一般公共預算支出表

表三：一般公共預算基本支出表

表四：部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表五：政府性基金預算撥款支出預算表

表六：部門收支總表

表七：部門收入總表

表八：部門支出總表

第三部分：自治區農墾局2017年部門預算及“三公”經費收支說明

一、2017年收入支出總體情況

二、2017年部門财政撥款支出預算情況

三、2017年部門财政資金安排的“三公”經費支出預算情況

第四部分：其它重要事項說明 

    一、機關運行經費預算情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、名詞解釋

第一部分：部門概況

一、主管部門及所屬預算單位的基本情況。

 （一）基本情況。

廣西農墾始建于1951年，是自治區人民政府特設的行政機構，具有相當于地級市的部分經濟管理權限，十大赌场免费注册是自治區人民政府直屬的規模化生産、産業化經營、集團化管理的大型企業集團，有112家直屬國有企事業單位，14個特色産業園區，擁有17萬公頃的土地面積，人口41.4萬人，分布在廣西14個市41個縣區。2016年全社會經營總收入達到1409.2億元，實現地區生産總值494億元。近年來，十大赌场免费注册還取得了中國制造業企業500強，廣西企業50強等稱号。

廣西農墾産業門類齊全，形成了甘蔗制糖、劍麻、木薯澱粉、畜牧、茶葉、果蔬、水産品和礦泉飲料等八大支柱産業。擁有2家“農業産業化國家重點龍頭企業”，10家“自治區農業産業化重點龍頭企業”，1家“國家級農業标準化示範農場”，中國名牌農産品2個，4家企業建立了質量追溯體系，國内首家并且規模最大的精制糖生産基地，全國最大的劍麻制品加工基地，全國最大的木薯變性澱粉加工基地，全國連片面積最大的高位池海水養殖基地，華南地區最大的種豬生産基地。同時擁有廣西名牌産品17個，廣西優質産品3個。擁有1個自治區級和13個農場的現代特色農業（核心）示範區。

廣西農墾對外經濟合作與交流呈現蓬勃生機，邁出實質性步伐。實施"走出去、引進來"發展戰略，依托土地優勢、産業資源、農業種植和農産品加工方面的技術優勢，與40多個國家和地區建立了經貿合作和技術交流關系，與50多個單位建立了合作關系，與46個科研院所實現了不同形式的交流合作，共有700多家各類企業在廣西農墾投資合作，已有50多種農産品及其加工産品直接或間接地進入了20多個國家和地區。

面對當前國家西部大開發戰略深入實施，泛珠三角等多區域合作蓬勃興起，國際國内産業轉移加快推進，廣西北部灣經濟區開放開發上升為國家戰略，中國東盟博覽會永久落戶南甯，自治區政府賦予農墾相當于地級市經濟管理職能等千載難逢的多重疊加的發展機遇，廣西農墾從實際出發，加快建設富裕文明和諧新農墾步伐，緻力把廣西農墾建設成為廣西重要的新的經濟增長極。

（二）機構設置情況

廣西農墾有112家直屬國有企事業單位，14個特色産業園區，其中，納入本部門年度預算的全額撥款行政事業單位3家，分别是農墾局本級、廣西職業技術學院、廣西農墾社會保險事業中心。

農墾局本級機關設有9個處室，即辦公室、人教處、計劃财務處、科技産業處、發展計劃處、土地處、社會事業處、監察室、老幹管理中心。

廣西職業技術學院設有九系一部和行政處室，九系一部分别是：經濟管理系、商貿系、電子機械工程系、計算機系、農副産品加工系、農業技術工程系、藝術設計系、文傳系、應用外語系、基礎部、成人繼續教育學院等。開設的專業有：計算機應用與維護、經濟信息與管理、動物營養與飼料加工、廣播電視新聞、計算機電子商務及網絡營銷，電腦藝術設計、電子技術、模具設計與制造、數字傳媒、汽車檢測與維修技術、園林、生物應用技術、果蔬保鮮等56個專業（專業方向）。行政處室設有：黨委辦公室、組織人事處、黨委宣傳部、工會、教務科研處、圖書館、招生就業辦公室、團委學生工作處、财務處、科研處、後勤處、保衛處等職能部門。

農墾社會保險事業中心設置有辦公室、綜合業務科、财務科、信息科、工傷科等5個科室。

（三）基本職能

1.農墾局職能

（1）貫徹落實自治區黨委、政府的方針、政策、措施，負責墾區内國有土地的安全與完整，負責墾區内國有資産的保值增值工作。根據自治區政府委托，轉發中央及自治區人民政府法律法規和規範性文件，并依法組織和實行監督。

 （2）貫徹落實中央33号文件關于農墾集團化、農場企業化的戰略部署，認清定位，順應經濟規律，搞好企業運營，精準謀劃好農墾的發展規劃，主動作為，創新發展。

 （3）加強與地方政府的聯系溝通，深入研究企業剝離社會職能的方式和途徑。

 （4）研究拟定發展廣西農墾經濟的方針、政策，制定中長期經濟發展規劃、年度發展計劃和農墾管區内的項目審批工作。

 （5）檢查、協調、預測和彙總年度生産、财務、統計、審計及固定資産投資計劃執行情況，負責廣西農墾企業利用外資、引進技術項目的審查、呈報、對外洽談、簽約、合作項目的國内配套資金的籌措，以及農墾外事接待工作。

 （6）負責編制墾區内土地利用和開發整理等專項規劃，以及農場土地利用規劃，成立農墾土地儲備中心，履行好土地管理的各項職能。

 （7）負責編制、申報墾區基礎設施預算、職業教育預算等與财政撥款相關的用于支持墾區改革與發展的項目資金預算。

 （8）配合政府做好所屬企事業單位社會穩定工作，如：土地糾紛、社會保障、職工上訪、企業辦社會等造成不安定因素的調處，維護國有土地的安全與完整。

 （9）制定墾區農産品商品基地、良種繁育基地、高新示範園區及農業機械化發展措施，指導農墾農業産業化和社會化服務體系的建設。

 （10）管理指導農墾系統内群衆團體和民間組織的工作。

2.廣西職業技術學院職能

 （1）貫徹執行黨和國家的教育方針、政策，以高職學曆教育（專科）為主，積極地開展成人學曆教育、遠程教育、在職人員繼續教育、職業資格證書教育和各類短期培訓，深化改革，提高質量，辦出特色。

 （2）面向社會辦學，不斷創新辦學理念，以人之長補已之短，促進學院教育事業全面發展。

 （3）以“國家骨幹高職院校”為亮點，充分發揮學院在硬件建設、師資條件以及專業設置的前瞻優勢，進一步加大宣傳力度，确保學院教育事業持續健康發展。

注重高職教育特點，重視全面素質和職業綜合能力的培養，積極培養高端技能型專門人才。

努力适應社會發展需要，抓好教學改革，注重高職教育特點，培養技術應用型人才。

 （4）注重高職教育特點，把全面素質教育和職業綜合能力培養作為學院的教學方向，努力為社會輸送有用人才。

（5）堅持教研結合，以服務社會為宗旨，以就業為導向，走産學研合作教育發展道路，實現資源共享，優勢互補，共同促進的辦學模式。

 （6）文化傳承與創新。高等教育是優秀文化的載體，通過教育，使人類長期積累的文明成果得以延續和傳承。在學校裡經曆規範的課程教育和潛移默化的文化熏陶，會對大學生的價值觀産生深刻的影響。

3.區農墾社會保險事業中心職能

 （1）貫徹落實黨和國家關于社會保險工作的方針、政策、法律和法規。

 （2）負責墾區從業人員的養老、工傷、失業保險基金的核定、征集和管理工作，按時足額發放養老金。

 （3）負責職工調入調出的基金結算和轉移工作。

 （4）負責對各參保單位的繳費基數進行稽核，例行對供養人員的供養條件進行檢查。

 （5）負責墾區企業職工退休待遇審批和離退休人員調整待遇的審批工作。

 （6）負責墾區職工和離退休人員死亡喪葬費和遺屬生活困難補助費的審批和資金撥付管理。

 （7）及時準确地為繳費單位和參保職工建立繳費記錄，做到數字準确、完整又便于查閱。

 （8）負責對有關社會保險方面的來信來訪的接待處理工作。

 （9）負責墾區各單位勞資人員的業務培訓工作。

 （10）負責墾區參保單位社會保險業務計算機系統的維護升級工作。

二、人員構成情況

（一）人員構成情況

1.   編制核定人數636人

三家行政事業單位列入編制人數為636人，其中：行政編制32人（農墾局機關），事業編制604人（農墾局本局5人，廣西職業技術學院591人，區農墾社會保險事業中心8人)。

2.人員結構及實有人數974人

  （1）編制内實有人數。編制内實有人數542人，其中：行政編制在職人數27人（農墾局機關），事業編制在職人數515人（農墾局機關3人，廣西職業技術學院507人，區農墾社會保險事業中心5人)。

 （2）編外在職實有人數。編外在職實有人數107人，全部是廣西職業技術學院編外在職實有人數。

 （3）離休人數。離退休人數15人，其中：農墾局機關13人，廣西職業技術學院2人。

（4）退休人數。退休人數310人，其中：農墾局機關81人，廣西職業技術學院227人，區農墾社會保險事業中心2人。

（二）管理方式

2017年農墾管區所屬行政事業單位的經費收支預算主要安排在教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出等7個預算科目核算，管理方式為全額預算管理單位，其中，農墾局本級為行政一檔預算單位；廣西職業技術學院為公益二類預算單位；廣西農墾社會保險事業中心為公益一類預算單位。

第二部分：自治區農墾局2017年部門預算報表（附後）

表一：财政撥款收支總表

表二：一般公共預算支出表

表三：一般公共預算基本支出表

表四：部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表五：政府性基金預算撥款支出預算表

表六：部門收支總表

表七：部門收入總表

表八：部門支出總表

第三部分：2017年部門預算及“三公”經費預算安排說明

一、2017年收支總體情況

（一）收入預算說明。

2017年收入總預算154672.23萬元，同比減少6995.7萬元，下降4.33%。減少原因主要是政府性基金安排減少影響。

1.一般公共預算撥款。一般公共預算撥款30612.62萬元，同比減少510.35萬元，下降1.64%，主要原因：一是甘蔗“雙高”基地良種種植補貼減少安排4493.97萬元；二是教育支出增加安排3444.85萬元；三是土地發證補貼減少安排488萬元。

2.政府性基金撥款。政府性基金撥款110700萬元，同比減少9300萬元，下降7.75%。主要原因是土地出讓面積減少和出讓地塊價款不同影響。

2017年預算安排政府性基金撥款110700萬元，其中，大中型水庫移民後期扶持基金700萬元，土地出讓金110000萬元。

（1）大中型水庫移民後期扶持基金700萬元。根據自治區移民工作管理局《關于提前下達2017年大中型水庫移民後期扶持專項資金項目計劃投資額度的通知》（桂預函〔2016〕440号）精神，2017年共安排廣西農墾4個移民安置農場水庫移民後期扶持專項資金項目，對強化移民安置農場基礎設施建設，促進農場參與“美麗廣西，生态鄉村”建設，切實維護移民安置區社會和諧穩定意義重大。

（2）土地出讓金110000萬元。2017年農墾管區根據自治區黨委、自治區人民政府《關于深化廣西農墾管理體制改革的若幹意見》（桂發〔2006〕11号）和自治區人民政府印發《關于授予自治區農墾局相關管理職能和落實有關政策實施方案的通知》（桂發〔2006〕29号）的有關規定，計劃在南甯市的明陽工業區、九曲灣農場，柳州市的綠達公司等出讓土地面積2691.73畝，預計收入163240萬元，減去按規定扣除市、縣（市、區）和自治區三級财政提留的各項資金（基金）預計53240萬元，2017年自治區财政應撥款（返還）區農墾局土地使用權出讓金110000萬元。

3.納入财政專戶管理收入安排的資金11592.29萬元

2017年納入财政專戶管理收入安排的資金11592.29萬元，同比增加1847.33萬元，增長18.96%。收入增加主要是學生入學人數增加影響。具體收入如下：

（1）高等職業教育學費收入計劃征收10009.99萬元，同比增加1595.03萬元，增長18.96%，收入增加主要是學生入學人數增加影響。

（2）住宿費收入計劃征收1162.3萬元，同比增加182.3萬元，增長18.6%，收入增加主要是學生入學人數增加影響。

（3）函大、電大、夜大及短訓班培訓費收入420萬元，同比增加70萬元，增長20%。

4.未納入财政專戶管理的收入安排的資金200萬元

2017年未納入财政專戶管理的收入安排的資金200萬元，同比持平。全部是學院的校企合作服務業務和銀行存款利息收入。

（1） 校企合作服務收入190萬元，同比持平。

（2）其他繳入國庫的教育收費收入10萬元，同比持平。全部是銀行存款利息收入。

5.上年結餘收入1567.32萬元

2016年底财政撥款結轉1567.32萬元，其中，自治區本級67.32萬元，中央補助1500萬元。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算154672.23萬元，其中，基本支出5758.91萬元，占支出總預算的3.72%，同比減少525.34萬元，下降8.36%，減少原因主要是廣西職業技術學院減少安排定額商品和服務支出影響；項目支出148913.32萬元，占支出總預算96.28%，同比減少支出6470.36萬元，下降4.16%。主要是政府性基金支出減少影響。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為7類，其中：

（1）205教育支出20275.73萬元，占支出總預算13.11%，同比增加5582.19萬元，增長37.99%。主要原因：一是增加安排中央及自治區提前下達2017年度教育項目支出預算3444.85萬元（學生助學金、獎學金等）；二是績效工資人均水平調整和人員增加影響1164.34萬元；三是附加計提的事業單位養老保險和職業年金1076.36萬元。教育支出中的基本支出4380.85萬元，項目支出預算15894.88萬元。

（2）206科學技術支出103.66萬元，占支出總預算0.07%，同比減少253.66萬元，下降70.99%。減少原因：一是2016年安排的八桂學者項目經費為2015-2016年兩年的項目經費，既補安排2015年經費103.66萬元；二是未收到中央提前下達的現代生産體系建設項目資金150萬元。

（3）208社會保障和就業支出2522.37萬元，占支出總預算1.63%，同比增加2330.73萬元，增長1216.2 %。增加主要原因：一是附加計提的機關事業單位養老保險和職業年金增加安排1658.34萬元；二是增加安排中央提前下達的大中型水庫移民後期扶持資金（政府性基金）700萬元。

（4）210醫療衛生支出487.65萬元，占支出總預算0.32%，同比增加252.37萬元，增長107.26%，增加原因主要是廣西職業技術學院在項目支出中增加安排醫療保險217.35影響。

醫療衛生支出中用經費撥款安排158.58萬元（農墾局本級5.43萬元，廣西職業技術學院150.02萬元，農墾社會保險事業中心3.13萬元），用納入财政專戶管理的非收入安排329.07萬元（廣西職業技術學院）。

（5）212城鄉社區支出（國有土地使用權出讓收入）110000萬元，占支出總預算71.12%，同比減少10000萬元，下降8.33%，主要原因是土地出讓面積減少和出讓地塊價款不同影響。

（6）213農林水支出 20349.86萬元，占支出總預算13.15%，同比減少3992.11萬元，下降16.4%。主要原因：一是甘蔗“雙高”基地良種種植補貼減少安排4493.97萬元；二是病蟲害控制增加安排396萬元。

農林水事務中的工資福利支出預算107.54萬元，占本類預算0.53%，同比減少23.68萬元，下降18.05%。減少原因主要是減員影響（調動、退休）；商品和服務支出預算96.92萬元，占本類預算0.48%，同比增加25.55萬元，增長35.8%，主要原因是公用經費标準提高和增加安排車輛運行費影響；對個人和家庭的補助支出預算5.78萬元，占本類預算0.02%，同比增加0.33萬元，增長6.06%。項目支出預算20139.62萬元，占本類預算98.97%，同比減少3994.31萬元，下降16.55%。主要原因：一是甘蔗“雙高”基地良種種植補貼減少安排4493.97萬元；二是病蟲害控制增加安排396萬元。

（7）221住房保障支出932.96萬元，占支出總預算0.6%，同比增加172.78萬元，增長22.73%。增加原因主要是增資後計提基數提高影響。其中：經費撥款安排237.85萬元（農墾局本級8.14萬元，廣西職業技術學院225.02萬元，農墾社會保險事業中心4.69萬元），用納入财政專戶管理的收入安排695.11萬元（項目支出，全部是廣西職業技術學院用納入财政專戶管理的資金安排）。

2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算（全口徑）

基本支出預算5758.91萬元，占支出總預算3.72％，同比減少525.34萬元，下降8.36%，減少原因主要是廣西職業技術學院減少安排定額商品和服務支出影響。

 （1）工資福利支出預算2918.38萬元，占基本支出預算50.68％，同比增加734.49萬元，增長33.63％，系事業單位人員增加及工資增加影響。

（2）商品和服務支出預算2283.06萬元，占基本支出預算39.64％，同比減少1302.73萬元，下降36.33％。主要原因是廣西職業技術學院減少安排定額商品和服務支出影響。

 （3）對個人和家庭的補助支出預算557.47萬元，占基本支出預算9.68％，同比增加42.9萬元，增長8.34％。增加原因主要是事業單位增資後附加計算的住房公積金增加安排影響。

（2）項目支出預算（全口徑）

項目支出預算148913.32萬元，占支出總預算96.28％，同比減少6470.36萬元，下降4.16％。減少原因主要是政府性基金支出安排減少影響。

項目支出預算中，安排工資福利支出7910.46萬元，商品和服務支出5705.53萬元，對個人和家庭的補助2612.87萬元，對企事業單位的補貼88479萬元，債務利息支出553.14萬元，債務還本支出800萬元，其他資本性支出42852.32萬元。

二、2017年部門财政撥款支出預算情況

2017年一般公共預算撥款支出30612.62萬元，同比減少510.35萬元，下降1.64%。減少主要原因：一是甘蔗良種種植補貼減少安排4493.97萬元；二是土地發證補貼減少安排488萬元；三是教育支出增加安排3794.04萬元；四是動物防疫增加安排396萬元；五是扶貧專項資金增加安排285萬元。

一般公共預算撥款支出中基本支出4702.33萬元，占15.36%；項目支出25910.29萬元，占84.64%。

（一）基本支出預算4702.33萬元

2017年基本支出預算用财政撥款安排4702.33萬元，同比增加780.77萬元，增長19.91%，主要原因是事業單位增加基本養老保險繳費和增加安排定額商品和服務支出影響。

1.教育（職業教育）支出預算3535.2萬元，占财政撥款預算75.18％，同比增加349.19萬元，增長10.96％。增加原因主要是增加安排定額商品和服務支出影響。

2.社會保障和就業支出預算560.46萬元，占财政撥款預算11.92％，同比增加368.82萬元，增長192.45％。主要原因是增加機關事業單位養老保險繳費影響。

3.醫療衛生支出預算158.58萬元，占财政撥款預算 3.37％，同比增加24.87萬元，增長18.6％。增加原因主要是工資增加後計算醫療保險的基數提高影響。

4.農林水（農業）支出預算210.24萬元，占财政撥款預算4.47％，同比增加2.2萬元，增長1.06％。

5.住房保障支出（住房改革支出）支出預算237.85萬元，占财政撥款預算5.06％，同比增加35.69萬元，增長17.65％。增加原因主要是工資增加後計算住房公積金的基數提高影響。

（二）項目支出預算25910.29萬元

項目支出預算25910.29萬元。占财政撥款預算84.64％，同比減少1291.12萬元，下降4.75％。減少主要原因：一是甘蔗良種種植補貼減少安排4493.97萬元；二是土地發證補貼減少安排488萬元；三是教育支出增加安排3444.85萬元；四是動物防疫增加安排396萬元；五是扶貧專項資金增加安排285萬元。

1.教育（職業教育）支出預算5667.01萬元，占項目支出預算21.87％，同比增加是3444.85萬元，增長155.02％。增加主要原因是中央及自治區提前下達的2017年項目預算影響。

2.科學技術支出預算103.66萬元，占項目支出預算0.4％，同比減少253.66萬元，減少原因：一是2016年補安排2015年度的“八桂學者”專項經費103.66萬元；二是減少安排現代農業生産體系專項經費150萬元（未收到提前下達通知文件）。

3.農林水支出預算20139.62萬元，占項目支出預算77.73％，同比減少3994.31萬元，下降16.55％。減少主要原因：一是甘蔗良種種植補貼減少安排4493.97萬元；二是動物防疫增加安排396萬元；五是扶貧專項資金增加安排285萬元。

三、2017年部門預算安排的“三公”經費預算安排情況

（一）2017年部門預算（全口徑）安排的“三公”經費預算安排情況。

2017年部門預算安排的“三公”經費支出預算138.16萬元（全口徑），比2016年初預算增加3.63萬元，增長2.7%。增加原因是2017年增加安排廣西農墾社會保險事業中心車輛運行費3.63萬元（2016年核定公務用車1輛，年中補辦追加預算3.63萬元）。其中：因公出國（境）經費支出預算32萬元，同比持平；公務接待費支出預算42.53萬元，同比持平；公務用車運行維護費支出預算63.63萬元，同比增加3.63萬元，增長6.05%；公務用車購置費支出預算0萬元，同比持平。

（二）2017年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算安排情況

2017年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算19.16萬元，比2016年預算15.53萬元增加3.63萬元，同比增長23.37%。增加原因是2017年增加安排廣西農墾社會保險事業中心車輛運行費3.63萬元影響（2016年核定農墾社保中心公務用車1輛，并于年中辦理追加預算3.63萬元）。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費預算13萬元，同比持平；

2.公務接待費預算2.53萬元，同比持平；

3.公務用車費預算3.63萬元，同比增加3.63萬元，增長9.2%，其中：公務用車運行維護費預算3.63萬元，同比增加3.63萬元，增長9.2%；公務用車購置費預算0萬元，同比持平。

 第四部分：其它重要事項說明

  一、機關運行經費預算情況說明

  2017年一般公共預算撥款安排行政運行經費77.33萬元，比2016年增加6.21萬元，增長8.73%。增長的主要原因：一是公用經費定額标準增加；二是公務用車運行維護費增加3.63萬元。詳細支出見“一般公共預算基本支出表”。

  二、政府采購預算情況說明

        2017年政府采購預算10317.7萬元，同比增加2271.7萬元，增長28.23%，增加的主要原因是我局二級單位2016年道路建設預算資金主要用于配套中央“村村通”道路建設項目（由交通廳統一管理采購事宜），不納入本部門政府采購預算，緻使2016年政府采購預算減少。2017年安排的二級單位道路建設項目預算，全部納入部門政府采購預算，因此，同比增長幅度較大。

        2017年政府集中采購預算8564.7萬元，占政府采購預算的83%，同比增加1165.81萬元，增長15.76%；部門集中采購預算1743萬元，占政府采購預算的16.89%，同比增加1114.51萬元，增長179.85%，主要是增加安排庫區移民基礎設施建設影響；分散采購預算10萬元，占政府采購預算的0.01%，同比減少8.62萬元，下降46.29%。

        2017年政府采購預算10317.7萬元，其中，一般公共預算撥款9689.7萬元，占政府采購預算的93.91%；政府性基金預算撥款628萬元，占政府采購預算的6.09%。

        按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購預算9493.7萬元，工程類采購預算563萬元，服務類采購預算261萬元。

  三、名詞解釋

   （一）财政撥款收入：指自治區财政部門當年撥付的資金。

   （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

   （三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   （四）其他收入：指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

 （五）用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

  （六）年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

   （七）結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

  （八）年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

   （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

  （十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  （十二）“三公”經費：納入自治區财政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表（一至八）

表一：财政撥款收支總表

表二：一般公共預算支出表

表三：一般公共預算基本支出表

表四：部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表五：政府性基金預算撥款支出預算表

表六：部門收支總表

表七：部門收入總表

 表七：部門收入總表（表大）

表八：部門支出總表