目 錄
第一部分：自治區農墾局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：自治區農墾局2015年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：财政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算财政撥款支出決算表
表六：一般公共預算财政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
第三部分：自治區農墾局2015年度部門決算情況說明
一、2015 年度收入支出決算總體情況。
二、2015 年度一般公共預算支出決算情況。
三、2015 年度政府性基金支出決算情況。
四、一般公共預算财政撥款安排的“三公“經費支出決算情況說明。
五、其他重要事項情況說明。
第一部分：自治區農墾局概況
一、主要職能
1.農墾局職能
⑴貫徹執行中央和自治區黨委、自治區人民政府有關農墾的方針、政策、法規，負責墾區内國有土地的安全與完整，負責墾區内國有資産的保值增值工作。根據自治區政府委托，轉發中央及自治區人民政府法律法規和規範性文件，并依法組織和實行監督。
⑵研究拟定發展廣西農墾經濟的方針、政策，制定中長期經濟發展規劃、年度發展計劃和農墾管區内的項目審批工作。
⑶檢查、協調、預測和彙總年度生産、财務、統計、審計及固定資産投資計劃執行情況，負責廣西農墾企業利用外資、引進技術項目的審查、呈報、對外洽談、簽約、合作項目的國内配套資金的籌措，以及農墾外事接待工作。
⑷負責編制墾區内土地利用和開發整理等專項規劃，以及農場土地利用規劃，成立農墾土地儲備中心，履行好土地管理的各項職能。
⑸配合政府做好所屬企事業單位社會穩定工作，如：土地糾紛、社會保障、職工上訪、企業辦社會等造成不安定因素的調處，維護國有土地的安全與完整。
⑹制定墾區農産品商品基地、良種繁育基地、高新示範園區及農業機械化發展措施，指導農墾農業産業化和社會化服務體系的建設。
⑺管理指導農墾系統内群衆團體和民間組織的工作。
2.廣西職業技術學院職能
⑴貫徹執行黨和國家教育方針、政策，把高等職業教育事業辦好。
⑵以高職學曆教育（專科）為主，積極地開展成人學曆教育、遠程教育、在職人員繼續教育、職業資格證書教育和各類短期培訓，深化改革，提高質量，辦出特色。
⑶努力适應社會發展需要，抓好教學改革，注重高職教育特點，培養技術應用型人才。
⑷重視全面素質和職業綜合能力的培養，為社會輸送有用人才。
3.區農墾社會保險事業中心職能
⑴貫徹落實黨和國家關于社會保險工作的方針、政策、法律和法規。
⑵負責墾區從業人員的養老、工傷、失業保險基金的核定、征集和管理工作，按時足額發放養老金。
⑶負責職工調入調出的基金結算和轉移工作。
⑷負責對各參保單位的繳費基數進行稽核，例行對供養人員的供養條件進行檢查。
⑸負責墾區企業職工退休待遇審批和離退休人員調整待遇的審批工作。
⑹負責墾區職工和離退休人員死亡喪葬費和遺屬生活困難補助費的審批和資金撥付管理。
⑺及時準确地為繳費單位和參保職工建立繳費記錄，做到數字準确、完整又便于查閱。
⑻負責對有關社會保險方面的來信來訪的接待處理工作。
⑼負責墾區各單位勞資人員的業務培訓工作。
⑽負責墾區86個企業單位社會保險業務計算機系統的維護
升級工作。
二、部門決算單位構成
自治區農墾局2015年部門預算組成單位目錄
| 一級單位 | 二級單位 | 編碼 | 備注 |
| 區農墾局 | 505 | ||
| 區農墾局本局 | 505001 | ||
| 廣西職業技術學院 | 505002 | ||
| 廣西農墾幹校 | 505003 | 已合并到廣西職業技術學院 | |
| 區農墾社會保險事業中心 | 505004 | ||
| 區農墾局機關服務中心 | 505005 | 暫無預算内容 | |
| 廣西農墾教研室 | 505006 | 已合并到廣西職業技術學院 |
第二部分：自治區農墾局 2015年部門決算報表
《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算财政撥款支出決算表》和《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算财政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數據的表格要零報告，列出空表并在表格下方說明“XX（廳、局、辦）沒有XX收入，也沒有XX安排的支出，故本表無數據”。
表一：收入支出決算總表 單位：萬元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 | ||
| 一、财政撥款 | 184545.98 | 一、一般公共服務支出 | 337.12 | ||
| 其中：政府性基金預算财政撥款 | 101143.38 | 二、外交支出 | |||
| 二、上級補助收入 | 1561.66 | 三、國防支出 | |||
| 三、事業收入 | 9804.00 | 四、公共安全支出 | |||
| 四、其他收入 | 1155.27 | 五、教育支出 | 23410.55 | ||
| 六、科學技術支出 | 610.00 | ||||
| 七、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 八、社會保障和就業支出 | 2435.64 | ||||
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 259.93 | ||||
| 十、節能環保支出 | 560.00 | ||||
| 十一、城鄉社區支出 | 100643.33 | ||||
| 十二、農林水支出 | 51452.80 | ||||
| 十三、交通運輸支出 | 13132.00 | ||||
| 十四、資源勘探信息等支出 | 1000.00 | ||||
| 十五、商業服務業等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地區支出 | |||||
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 279.10 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 4318.68 | ||||
| 二十、糧油物資儲備支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 二十二、債務還本支出 | |||||
| 二十三、債務付息支出 | |||||
| 本年收入合計 | 197066.91 | 本年支出合計 | 198439.19 | ||
| 用事業基金彌補收支差額 | 結餘分配 | ||||
| 上年結轉 | 2817.66 | 年末結轉與結餘 | 1445.38 | ||
| 收入總計 | 199884.57 | 支出總計 | 199884.57 | ||
表二：收入決算表
單位：萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 财政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合計 | 197,066.91 | 184,545.98 | 1,561.66 | 9,804.00 | 1,155.27 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 337.12 | 337.12 | |||||
| 20110 | 人力資源事務 | 131.12 | 131.12 | |||||
| 2011099 | 其他人事事務支出 | 131.12 | 131.12 | |||||
| 20125 | 港澳台僑事務 | 206.00 | 206.00 | |||||
| 2012506 | 華僑事務 | 206.00 | 206.00 | |||||
| 205 | 教育支出 | 21,975.97 | 10,755.72 | 1,031.71 | 9,034.20 | 1,154.34 | ||
| 20502 | 普通教育 | 338.86 | 338.86 | |||||
| 2050205 | 高等教育 | 318.86 | 318.86 | |||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 20503 | 職業教育 | 21,637.11 | 10,416.86 | 1,031.71 | 9,034.20 | 1,154.34 | ||
| 2050302 | 中專教育 | 31.00 | 31.00 | |||||
| 2050305 | 高等職業教育 | 21,606.11 | 10,385.86 | 1,031.71 | 9,034.20 | 1,154.34 | ||
| 206 | 科學技術支出 | 608.00 | 608.00 | |||||
| 20603 | 應用研究 | 220.00 | 220.00 | |||||
| 2060302 | 社會公益研究 | 220.00 | 220.00 | |||||
| 20699 | 其他科學技術支出 | 388.00 | 388.00 | |||||
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 388.00 | 388.00 | |||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 2,435.64 | 2,434.84 | 0.80 | ||||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 718.00 | 717.20 | 0.80 | ||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 718.00 | 717.20 | 0.80 | ||||
| 20808 | 撫恤 | 111.30 | 111.30 | |||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 103.30 | 103.30 | |||||
| 2080899 | 其他優撫支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
| 20822 | 大中型水庫移民後期扶持基金支出 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 2082202 | 基礎設施建設和經濟發展 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1,106.34 | 1,106.34 | |||||
| 2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 1,106.34 | 1,106.34 | |||||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 261.17 | 71.24 | 4.09 | 185.84 | |||
| 21005 | 醫療保障 | 261.17 | 71.24 | 4.09 | 185.84 | |||
| 2100501 | 行政單位醫療 | 6.07 | 6.07 | |||||
| 2100502 | 事業單位醫療 | 255.10 | 65.17 | 4.09 | 185.84 | |||
| 211 | 節能環保支出 | 560.00 | 560.00 | |||||
| 21104 | 自然生态保護 | 60.00 | 60.00 | |||||
| 2110401 | 生态保護 | 60.00 | 60.00 | |||||
| 21111 | 污染減排 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 2111103 | 減排專項支出 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 212 | 城鄉社區支出 | 100,643.38 | 100,643.38 | |||||
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 91,794.11 | 91,794.11 | |||||
| 2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 19,314.59 | 19,314.59 | |||||
| 2120802 | 土地開發支出 | 18,318.41 | 18,318.41 | |||||
| 2120803 | 城市建設支出 | 37,200.00 | 37,200.00 | |||||
| 2120813 | 保障性住房租金補貼 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||||
| 2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 5,961.10 | 5,961.10 | |||||
| 21212 | 新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出 | 8,849.27 | 8,849.27 | |||||
| 2121203 | 土地整理支出 | 8,849.27 | 8,849.27 | |||||
| 213 | 農林水支出 | 51,513.42 | 50,992.68 | 520.62 | 0.12 | |||
| 21301 | 農業 | 50,293.42 | 49,772.68 | 520.62 | 0.12 | |||
| 2130102 | 一般行政管理事務 | |||||||
| 2130104 | 事業運行 | 143.92 | 95.17 | 48.62 | 0.12 | |||
| 2130105 | 農墾運行 | 13,958.48 | 13,958.48 | |||||
| 2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 2,997.72 | 2,817.72 | 180.00 | ||||
| 2130108 | 病蟲害控制 | 509.00 | 474.00 | 35.00 | ||||
| 2130109 | 農産品質量安全 | 180.00 | 30.00 | 150.00 | ||||
| 2130110 | 執法監管 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 2130111 | 統計監測與信息服務 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 2130112 | 農業行業業務管理 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 2130114 | 對外交流與合作 | 50.00 | 50.00 | |||||
| 2130122 | 農業生産資料與技術補貼 | 1,955.31 | 1,955.31 | |||||
| 2130126 | 農村公益事業 | 6,451.90 | 6,451.90 | |||||
| 2130142 | 農村道路建設 | 4,676.10 | 4,676.10 | |||||
| 2130199 | 其他農業支出 | 19,314.00 | 19,314.00 | |||||
| 21305 | 扶貧 | 1,120.00 | 1,120.00 | |||||
| 2130504 | 農村基礎設施建設 | 160.00 | 160.00 | |||||
| 2130505 | 生産發展 | 960.00 | 960.00 | |||||
| 21399 | 其他農林水支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 2139999 | 其他農林水支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 214 | 交通運輸支出 | 13,132.00 | 13,132.00 | |||||
| 21406 | 車輛購置稅支出 | 13,132.00 | 13,132.00 | |||||
| 2140602 | 車輛購置稅用于農村公路建設支出 | 13,132.00 | 13,132.00 | |||||
| 215 | 資源勘探信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| 21599 | 其他資源勘探電力信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| 2159999 | 其他資源勘探電力信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| 220 | 國土海洋氣象等支出 | 279.10 | 279.10 | |||||
| 22001 | 國土資源事務 | 279.10 | 279.10 | |||||
| 2200105 | 土地資源調查 | 279.10 | 279.10 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 4,321.11 | 3,731.91 | 5.24 | 583.96 | |||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,622.40 | 3,622.40 | |||||
| 2210103 | 棚戶區改造 | 2,708.40 | 2,708.40 | |||||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 914.00 | 914.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 698.71 | 109.51 | 5.24 | 583.96 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 698.71 | 109.51 | 5.24 | 583.96 | |||
| 2210203 | 購房補貼 | |||||||
表三：支出決算表
單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計 | 198,439.19 | 6,705.52 | 191,733.67 | ||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 337.12 | 337.12 | ||||
| 20110 | 人力資源事務 | 131.12 | 131.12 | ||||
| 2011099 | 其他人事事務支出 | 131.12 | 131.12 | ||||
| 20125 | 港澳台僑事務 | 206.00 | 206.00 | ||||
| 2012506 | 華僑事務 | 206.00 | 206.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 23,410.55 | 5,490.90 | 17,919.65 | |||
| 20502 | 普通教育 | 308.86 | 308.86 | ||||
| 2050205 | 高等教育 | 288.86 | 288.86 | ||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 20503 | 職業教育 | 23,101.69 | 5,490.90 | 17,610.79 | |||
| 2050302 | 中專教育 | 31.00 | 31.00 | ||||
| 2050305 | 高等職業教育 | 23,034.68 | 5,490.90 | 17,543.79 | |||
| 2050399 | 其他職業教育支出 | 36.00 | 36.00 | ||||
| 206 | 科學技術支出 | 610.00 | 610.00 | ||||
| 20603 | 應用研究 | 220.00 | 220.00 | ||||
| 2060302 | 社會公益研究 | 220.00 | 220.00 | ||||
| 20699 | 其他科學技術支出 | 390.00 | 390.00 | ||||
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 390.00 | 390.00 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 2,435.64 | 780.14 | 1,655.50 | |||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 718.00 | 718.00 | ||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 718.00 | 718.00 | ||||
| 20808 | 撫恤 | 111.30 | 62.13 | 49.16 | |||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 103.30 | 54.13 | 49.16 | |||
| 2080899 | 其他優撫支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 20822 | 大中型水庫移民後期扶持基金支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
| 2082202 | 基礎設施建設和經濟發展 | 500.00 | 500.00 | ||||
| 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1,106.34 | 1,106.34 | ||||
| 2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 1,106.34 | 1,106.34 | ||||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 259.93 | 74.09 | 185.84 | |||
| 21005 | 醫療保障 | 259.93 | 74.09 | 185.84 | |||
| 2100501 | 行政單位醫療 | 6.07 | 6.07 | ||||
| 2100502 | 事業單位醫療 | 253.86 | 68.02 | 185.84 | |||
| 211 | 節能環保支出 | 560.00 | 560.00 | ||||
| 21104 | 自然生态保護 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 2110401 | 生态保護 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 21111 | 污染減排 | 500.00 | 500.00 | ||||
| 2111103 | 減排專項支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
| 212 | 城鄉社區支出 | 100,643.38 | 100,643.38 | ||||
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 91,794.11 | 91,794.11 | ||||
| 2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 19,314.59 | 19,314.59 | ||||
| 2120802 | 土地開發支出 | 18,318.41 | 18,318.41 | ||||
| 2120803 | 城市建設支出 | 37,200.00 | 37,200.00 | ||||
| 2120813 | 保障性住房租金補貼 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||
| 2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 5,961.10 | 5,961.10 | ||||
| 21212 | 新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出 | 8,849.27 | 8,849.27 | ||||
| 2121203 | 土地整理支出 | 8,849.27 | 8,849.27 | ||||
| 213 | 農林水支出 | 51,452.80 | 248.08 | 51,204.72 | |||
| 21301 | 農業 | 50,232.80 | 248.08 | 49,984.72 | |||
| 2130102 | 一般行政管理事務 | ||||||
| 2130104 | 事業運行 | 122.98 | 87.08 | 35.90 | |||
| 2130105 | 農墾運行 | 13,959.10 | 161.00 | 13,798.10 | |||
| 2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 3,027.72 | 3,027.72 | ||||
| 2130108 | 病蟲害控制 | 509.00 | 509.00 | ||||
| 2130109 | 農産品質量安全 | 180.00 | 180.00 | ||||
| 2130110 | 執法監管 | 17.59 | 17.59 | ||||
| 2130111 | 統計監測與信息服務 | 9.02 | 9.02 | ||||
| 2130112 | 農業行業業務管理 | 10.08 | 10.08 | ||||
| 2130122 | 農業生産資料與技術補貼 | 1,955.31 | 1,955.31 | ||||
| 2130126 | 農村公益事業 | 6,451.90 | 6,451.90 | ||||
| 2130142 | 農村道路建設 | 4,676.10 | 4,676.10 | ||||
| 2130199 | 其他農業支出 | 19,314.00 | 19,314.00 | ||||
| 21305 | 扶貧 | 1,120.00 | 1,120.00 | ||||
| 2130504 | 農村基礎設施建設 | 160.00 | 160.00 | ||||
| 2130505 | 生産發展 | 960.00 | 960.00 | ||||
| 21399 | 其他農林水支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 2139999 | 其他農林水支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 214 | 交通運輸支出 | 13,132.00 | 13,132.00 | ||||
| 21406 | 車輛購置稅支出 | 13,132.00 | 13,132.00 | ||||
| 2140602 | 車輛購置稅用于農村公路建設支出 | 13,132.00 | 13,132.00 | ||||
| 215 | 資源勘探信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| 21599 | 其他資源勘探電力信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| 2159999 | 其他資源勘探電力信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| 220 | 國土海洋氣象等支出 | 279.10 | 279.10 | ||||
| 22001 | 國土資源事務 | 279.10 | 279.10 | ||||
| 2200105 | 土地資源調查 | 279.10 | 279.10 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 4,318.68 | 112.32 | 4,206.36 | |||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,622.40 | 3,622.40 | ||||
| 2210103 | 棚戶區改造 | 2,708.40 | 2,708.40 | ||||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 914.00 | 914.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 696.28 | 112.32 | 583.96 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 696.28 | 112.32 | 583.96 | |||
| 2210203 | 購房補貼 | ||||||
表四：财政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算财政撥款 | 政府性基金預算财政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預算财政撥款 | 1 | 83,402.60 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 337.12 | 337.12 | |
| 二、政府性基金預算财政撥款 | 2 | 101,143.38 | 二、外交支出 | 32 | |||
| 3 | 三、國防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 12,190.29 | 12,190.29 | |||
| 6 | 六、科學技術支出 | 36 | 610.00 | 610.00 | |||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 2,434.84 | 1,934.84 | 500.00 | ||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | 71.24 | 71.24 | |||
| 10 | 十、節能環保支出 | 40 | 560.00 | 560.00 | |||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 100,643.38 | 100,643.38 | |||
| 12 | 十二、農林水支出 | 42 | 51,023.30 | 51,023.30 | |||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 13,132.00 | 13,132.00 | |||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 279.10 | 279.10 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3,731.91 | 3,731.91 | |||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合計 | 24 | 184,545.98 | 本年支出合計 | 77 | 186,013.18 | 84,869.80 | 101,143.38 |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政撥款結轉和結餘 | 26 | 2,796.25 | 年末财政撥款結轉和結餘 | 79 | 1,329.05 | 1,329.05 | |
| 一、一般公共預算财政撥款 | 27 | 2,796.25 | 基本支出結轉 | 80 | 13.09 | 13.09 | |
| 二、政府性基金預算财政撥款 | 28 | 項目支出結轉和結餘 | 81 | 1,315.96 | 1,315.96 | ||
| 29 | 82 | ||||||
| 總計 | 30 | 187,342.23 | 總計 | 83 | 187,342.23 | 86,198.85 | 101,143.38 |
表五：一般公共預算财政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | 84,869.80 | 4,525.95 | 80,343.85 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 337.12 | 337.12 | |
| 20110 | 人力資源事務 | 131.12 | 131.12 | |
| 2011099 | 其他人事事務支出 | 131.12 | 131.12 | |
| 20125 | 港澳台僑事務 | 206.00 | 206.00 | |
| 2012506 | 華僑事務 | 206.00 | 206.00 | |
| 205 | 教育支出 | 12,190.29 | 3,345.59 | 8,844.70 |
| 20502 | 普通教育 | 308.86 | 308.86 | |
| 2050205 | 高等教育 | 288.86 | 288.86 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 20503 | 職業教育 | 11,881.43 | 3,345.59 | 8,535.84 |
| 2050302 | 中專教育 | 31.00 | 31.00 | |
| 2050305 | 高等職業教育 | 11,814.43 | 3,345.59 | 8,468.84 |
| 2050399 | 其他職業教育支出 | 36.00 | 36.00 | |
| 206 | 科學技術支出 | 610.00 | 610.00 | |
| 20603 | 應用研究 | 220.00 | 220.00 | |
| 2060302 | 社會公益研究 | 220.00 | 220.00 | |
| 20699 | 其他科學技術支出 | 390.00 | 390.00 | |
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 390.00 | 390.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 1,934.84 | 779.34 | 1,155.50 |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 717.20 | 717.20 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 717.20 | 717.20 | |
| 20808 | 撫恤 | 111.30 | 62.13 | 49.16 |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 103.30 | 54.13 | 49.16 |
| 2080899 | 其他優撫支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1,106.34 | 1,106.34 | |
| 2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 1,106.34 | 1,106.34 | |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 71.24 | 71.24 | |
| 21005 | 醫療保障 | 71.24 | 71.24 | |
| 2100501 | 行政單位醫療 | 6.07 | 6.07 | |
| 2100502 | 事業單位醫療 | 65.17 | 65.17 | |
| 211 | 節能環保支出 | 560.00 | 560.00 | |
| 21104 | 自然生态保護 | 60.00 | 60.00 | |
| 2110401 | 生态保護 | 60.00 | 60.00 | |
| 21111 | 污染減排 | 500.00 | 500.00 | |
| 2111103 | 減排專項支出 | 500.00 | 500.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 51,023.30 | 220.27 | 50,803.03 |
| 21301 | 農業 | 49,803.30 | 220.27 | 49,583.03 |
| 2130102 | 一般行政管理事務 | |||
| 2130104 | 事業運行 | 95.17 | 59.27 | 35.90 |
| 2130105 | 農墾運行 | 13,959.10 | 161.00 | 13,798.10 |
| 2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 2,847.72 | 2,847.72 | |
| 2130108 | 病蟲害控制 | 474.00 | 474.00 | |
| 2130109 | 農産品質量安全 | 30.00 | 30.00 | |
| 2130110 | 執法監管 | |||
| 2130111 | 統計監測與信息服務 | |||
| 2130112 | 農業行業業務管理 | |||
| 2130122 | 農業生産資料與技術補貼 | 1,955.31 | 1,955.31 | |
| 2130126 | 農村公益事業 | 6,451.90 | 6,451.90 | |
| 2130142 | 農村道路建設 | 4,676.10 | 4,676.10 | |
| 2130199 | 其他農業支出 | 19,314.00 | 19,314.00 | |
| 21305 | 扶貧 | 1,120.00 | 1,120.00 | |
| 2130504 | 農村基礎設施建設 | 160.00 | 160.00 | |
| 2130505 | 生産發展 | 960.00 | 960.00 | |
| 21399 | 其他農林水支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 2139999 | 其他農林水支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 214 | 交通運輸支出 | 13,132.00 | 13,132.00 | |
| 21406 | 車輛購置稅支出 | 13,132.00 | 13,132.00 | |
| 2140602 | 車輛購置稅用于農村公路建設支出 | 13,132.00 | 13,132.00 | |
| 215 | 資源勘探信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 21599 | 其他資源勘探電力信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 2159999 | 其他資源勘探電力信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 220 | 國土海洋氣象等支出 | 279.10 | 279.10 | |
| 22001 | 國土資源事務 | 279.10 | 279.10 | |
| 2200105 | 土地資源調查 | 279.10 | 279.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,731.91 | 109.51 | 3,622.40 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,622.40 | 3,622.40 | |
| 2210103 | 棚戶區改造 | 2,708.40 | 2,708.40 | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 914.00 | 914.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.51 | 109.51 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 109.51 | 109.51 | |
| 2210203 | 購房補貼 | |||
表六：一般公共預算财政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 經濟分類科目名稱 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 4525.95 | 3366.39 | 1159.56 |
| 工資福利支出 | 1935.34 | 1935.34 | |
| 基本工資 | 1768.09 | 1768.09 | |
| 津貼補貼 | 59.16 | 59.16 | |
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