十大赌场免费注册有限責任公司2022年部門預算

目    錄

第一部分：十大赌场免费注册有限責任公司概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分：十大赌场免费注册2022年部門預算報表

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：财政撥款收支總表

表五：一般公共預算支出表

表六：一般公共預算基本支出表

表七：一般公共預算“三公”經費支出表

表八：政府性基金預算支出表

表九：重點項目年度績效目标表

第三部分：十大赌场免费注册2022年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

二、部門收入預算情況說明

三、部門支出預算情況說明

四、财政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、其他重要事項說明

（一）機關運行經費安排情況說明

（二）政府采購預算安排情況說明

（三）國有資産占用情況說明

（四）重點項目預算績效目标情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：十大赌场免费注册有限責任公司概況

一、主要職能

（一）十大赌场免费注册本級職能

1.負責統籌集團發展戰略和産業布局，新産業發展管理，負責集團投資管理及下屬企業投資項目的審批。

2.負責協助配合集團企業所在地權屬變更和權屬糾紛調處等工作，負責組織申報和實施農墾土地整治等工作；組織編制農墾土地利用總體規劃和相關專項規劃，指導所屬單位年度土地利用計劃申報和分解下達及建設用地報批工作；指導所屬單位開展土地資源資産化、資本化工作；制定集團土地管理辦法，監督檢查土地利用和開發整理等專項工作。

3.負責編制、申報農墾政府性基金預算、國有資本經營預算等與财政撥款相關的用于支持墾區改革與發展的項目資金預算。

4.負責集團離退休人員管理服務工作，負責編制、申報農墾集團本級及下屬企業離退休人員經費，鎮南關人員、建國初期參加革命工作人員生活補助、醫療費及護理費補助等。

5.負責農墾涉農工作，包括集團農業項目管理、産業園區管理和農場曆史遺留問題處理工作。

6.負責集團安全生産和農産品質量安全的監督管理工作，配合政府做好所屬企事業單位社會穩定工作，如：土地糾紛、社會保障、職工上訪等造成不安定因素的調處，維護社會穩定。

（二）廣西職業技術學院職能

1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策，以高職學曆教育（專科）為主，積極地開展成人學曆教育、遠程教育、在職人員繼續教育、職業資格證書教育和各類短期培訓，深化改革，提高質量，辦出特色，實現教育為社會服務的宗旨。

2.強化學院教學管理，主動融入職業院校管理水平提升行動計劃，發揮管理工作對職業教育發展改革的推動、引領和保障作用，不斷提高學院管理水平。

3.保持“國家骨幹高職院校”榮譽，充分發揮高職教育辦學特點，全面抓好素質教育和職業綜合能力教育，把全面素質教育和職業綜合能力培養作為學院的辦學方向，努力為社會輸送有用人才。

4.用好國家“一帶一路”政策，開拓國外特别是東盟國家的辦學市場，促進學院教學水平上台階，生源來源更廣。

5.負責學院師資和教學硬件建設，利用學院師資、教學硬件及專業設置的前瞻優勢，面向社會辦學，不斷創新辦學理念，促進學院教育事業持續發展。

6.堅持教研結合，以服務社會為宗旨，以就業為導向，走産學研合作教育發展道路，實現資源共享，優勢互補，共同促進的辦學模式。

7.努力适應社會發展需要，抓好教學改革，注重高職教育特點，培養技術應用型人才。重視全面素質和職業綜合能力的培養，為社會輸送有用人才。

二、機構設置情況

農墾集團共有直屬單位30家，其中事業單位1家，企業單位29家。

按預算管理方式分，有全額預算管理單位1家，為廣西職業技術學院。

全額預算管理單位機構情況：

廣西職業技術學院下設10個教學機構、4個教輔機構、9個行政處室以及4個按有關規定和章程設置的組織機構。教學機構是：農業工程學院、康養學院、智能制造學院、大數據學院、藝術設計學院、傳媒學院、物流學院、商學院、馬克思主義學院、通識教育學院。教輔機構是：科技中心、圖書信息中心、繼續教育學院、國際教育學院。行政處室設有：黨委辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、黨委學生工作部、發展規劃處、教務處、後勤管理處、安全穩定處、财務處。按有關規定和章程設置的組織機構是：紀檢監察室、審計室、工會、團委。

第二部分：自治區農墾局2022年部門預算報表（附後）

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：财政撥款收支總表

表五：一般公共預算支出表

表六：一般公共預算基本支出表

表七：一般公共預算“三公”經費支出表

表八：政府性基金預算支出表

表九：重點項目年度績效目标表

第三部分：2022年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

農墾部門預算依據收支平衡原則編制，在科學預測收入的基礎上，合理安排支出。2022年收入總預算121,149.53萬元，支出總預算121,149.53萬元，均同比減少218,511.63萬元，下降64.33%。

（一）收入情況說明

2022年收入總預算121,149.53萬元，同比減少218,511.63萬元，下降64.33%。主要原因是減少了政府性基金（土地出讓金）220,000萬元。其中：一般公共預算撥款22,342.03萬元（自治區安排的一般公共預算支出15,056.65萬元，中央提前下達2022年一般公共預算轉移支付資金安排的支出7,285.38萬元）；政府性基金80,000萬元；納入财政專戶管理收入安排的資金16,307.50萬元；未納入财政專戶管理的收入安排的資金2,500萬元。

（二）支出情況說明

2022年支出總預算121,149.53萬元，同比減少218,511.63萬元，下降64.33%。主要原因是減少了政府性基金（土地出讓金）220,000萬元。具體支出有：

1. 205教育支出34,718.16萬元，占支出總預算28.66%，同比增加375.07萬元，增長1.09%。主要原因是上級教育投入的生均撥款增加。

2. 208社會保障和就業支出2,999.47萬元，占支出總預算2.48%，同比增加456.58萬元，增長17.96%。主要原因是随着工資增長，計提社保繳費基數提高。

3. 210衛生健康支出690.97萬元，占支出總預算0.57%，同比增加57.20萬元，增長9.03%。主要原因是随着工資增長，計提社保繳費基數提高。

4. 212城鄉社區支出（國有土地使用權出讓收入）80,000萬元，占支出總預算66.03%，同比減少220,000萬元，下降73.33%，主要是土地出讓面積減少後減少收入影響。

5. 213農林水支出1,620.42萬元，占支出總預算1.34%，同比增加548.91萬元，增長51.23%。主要原因一是十大赌场免费注册本級中央提前下達預算安排的項目經費同比增加655萬元；二是農墾社會保險事業中心不再納入2022年部門預算，同比減少96.11萬元。

6. 221住房保障支出1,120.50萬元，占支出總預算0.92%，同比增加50.60萬元，增長4.73%，主要是繳費基數提高。

二、部門收入預算情況說明

2022年收入總預算121,149.53萬元，同比減少218,511.63萬元，下降64.33%。主要原因是減少了政府性基金（土地出讓金）220,000萬元。具體收入如下：

（一）一般公共預算撥款。根據财力和農墾發展需要，2022年共安排一般公共預算撥款22,342.03萬元，同比增加1,018.37萬元，增長4.78%，主要原因一是十大赌场免费注册本級中央提前下達預算安排的項目經費同比增加655萬元；二是根據2022年預算編制要求，财政部門在基本支出中安排生均撥款，導緻廣西職業技術學院财政撥款同比增加。

（二）政府性基金撥款。政府性基金撥款80,000萬元，同比減少220,000萬元，下降73.33%，主要是土地計劃出讓面積同去年2186畝比減少1556.82畝影響。

2022年農墾集團下屬單位根據自治區人民政府《關于印發廣西農墾國有土地資源資産化資本化實施方案的通知》（桂政辦函〔2019〕24号），自治區委員會、自治區人民政府《關于進一步推進廣西農墾改革發展的實施意見》（桂發〔2017〕3号）和自治區人民政府印發《關于授予自治區農墾局相關管理職能和落實有關政策實施方案的通知》（桂發〔2006〕29号）的有關規定，計劃在南甯市的明陽工業區、柳州新興農場等地出讓土地面積629.18畝，預計收入83,845萬元，減去按規定扣除市、縣（市、區）和自治區三級财政提留的各項資金（基金）預計3,845萬元，自治區财政應撥款（返還）區農墾集團土地使用權出讓金80,000萬元。

政府性基金撥款主要用于安排征地和拆遷補償、土地開發、城市建設、農村基礎設施建設和其他國有土地使用權出讓等支出。

（三） 國有資本經營收入安排的資金。

2022年農墾管區國有資本經營收入安排的資金為零萬元。

（四）納入财政專戶管理收入安排的資金

2022年納入财政專戶管理收入安排的資金16,307.50萬元，同比增加970萬元，增長6.32%，增長原因是學生人數增加。具體收入如下：

1. 高等職業教育學費收入計劃征收13,650.00萬元，同比增加525萬元，增長4%，主要受學生人數增加影響。

2. 住宿費收入計劃征收1,636.50萬元，同比增加收入324萬元，增長2.47%，主要受學生人數增加影響。

3. 函大、電大、夜大及短訓班培訓費收入1000萬元，同比增加收入100萬元，增長11.11%，收入增加主要受參加培訓人數增加影響。

4.利息收入20萬元，同比增加20萬元，根據往年利息收入情況，預計2022年銀行存款将産生20萬元利息收入。

5. 事業單位國有資産處置收入1萬元，同比增加1萬元，根據國有資産處置情況，預計2022年處置國有資産收入為1萬元。

2022年納入财政專戶管理收入安排的資金主要用于職業教育機構運轉和事業發展支出。

  （五）未納入财政專戶管理的收入安排的資金

2022年未納入财政專戶管理的收入安排的資金2,500萬元，同比減少500萬元，下降16.67%。該收入為服務性收入2,500萬元，主要來自于教學部門面向社會開展短期培訓班、技術服務、咨詢、科研、場地使用費等業務收入。

2022年未納入财政專戶管理收入安排的資金主要用于職業教育事業發展支出。

（六）上年結餘收入

上年結餘收入零萬元，同比持平。

三、部門支出預算情況說明

2022年部門支出總預算121,149.53萬元，同比減少218,511.63萬元，下降64.33%。減少原因主要是政府性基金（土地出讓金）減少安排影響。

部門支出總預算中，基本支出15,461.41萬元，占支出總預算12.76%，同比增加9,476.50萬元，增長158.34%；項目支出105,688.12萬元，占支出總預算87.24%，同比減少支出227,988.13萬元，下降68.33%，主要原因是減少政府性基金（土地出讓金）220,000萬元。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為6類，其中：

1.205教育支出34,718.16萬元，占支出總預算28.66%，同比增加375.07萬元，增長1.09%。主要原因是上級教育投入的生均撥款增加。

教育支出中的基本支出13,732.63萬元，同比去年增加9,212.72萬元，增長203.83%；項目支出預算20,985.53萬元，同比減少8,837.65萬元，下降29.63%，主要是原計入項目支出的高校生均撥款在2022年納入基本支出。

教育支出中用經費撥款安排19,406.01萬元，占教育支出的55.90%；用納入财政專戶管理的非稅收入安排12,812.15萬元，占教育支出的36.90%；用未納入财政專戶管理的非稅收入安排2500萬元，占教育支出的7.20%。

教育支出經費安排依據廣西職業技術學院編報的預算編制。

   2.208社會保障和就業支出2,999.47萬元，占支出總預算2.48%，同比增加456.58萬元，增長17.96%。主要原因是随着工資增長，計提社保繳費基數提高。

社會保障和就業支出中用經費撥款安排861.35萬元（其中農墾集團本級409.66萬元，廣西職業技術學院451.70萬元）；用納入财政專戶管理的收入安排2,138.12萬元（廣西職業技術學院）。

   3.210衛生健康支出690.97萬元，占支出總預算0.57%，同比增加57.20萬元，增長9.03%。

醫療衛生支出中用經費撥款安排173.27 萬元（廣西職業技術學院），用納入财政專戶管理的非稅收入安排517.70萬元（廣西職業技術學院）。

4.212城鄉社區支出（國有土地使用權出讓收入）80,000萬元，占支出總預算66.03%，同比減少220,000萬元，下降73.33%，主要是土地出讓面積減少後減少收入影響。

（1）2120801征地和拆遷補償支出48,728.43萬元

2022年安排征地和拆遷補償支出的單位2家，依據土地出讓面積和當地地上附着物補償标準計算，具體有：明陽工業區264.18畝，每畝征地和拆遷補償支出86.36萬元，計補償費22,813.43萬元；新興農場365畝，每畝征地和拆遷補償支出71萬元，計補償費25,915.00萬元。合計出讓土地面積629.18畝，平均每畝征地和拆遷補償支出77.45萬元，補償費合計48,728.43萬元。

（2）2120802土地開發支出7,108.56萬元

2022年土地開發支出安排1家單位為明陽工業區7,108.56萬元。

（3）2120803城市建設支出1,000萬元

2022年城市建設支出（農墾園區和農場居民集中區市政設施建設支出）安排1家單位為明陽工業區1,000萬元。

（4）2120804農村基礎設施建設支出20,676.32萬元

2022年農村基礎設施建設支出（支農支出）20,676.32萬元，在農墾集團本級安排，全部用于鄉村振興支出。

（5） 2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出2,486.69萬元

2022年其他國有土地使用權出讓收入安排的支出2,486.69萬元，其中：明陽工業區1,123.34萬元，新興農場1,363.35萬元。

5.213農林水支出1,620.42萬元，占支出總預算1.34%，同比增加548.91萬元，增長51.23%。主要原因一是十大赌场免费注册本級中央提前下達預算安排的項目經費同比增加655萬元；二是農墾社會保險事業中心不再納入2022年部門預算，同比減少96.11萬元。

農林水支出安排依據農墾集團本級的預算編制，預算全部為項目支出,全部用财政撥款安排。

6.221住房保障支出1,120.50萬元，占支出總預算0.92%，同比增加50.60萬元，增長4.73%，主要是繳費基數提高。其中：經費撥款安排280.98萬元（廣西職業技術學院），用納入财政專戶管理的收入安排839.52萬元（項目支出，全部是廣西職業技術學院用納入财政專戶管理的非稅收入安排）。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

1.基本支出預算（全口徑）

基本支出預算15,461.41萬元，占支出總預算12.76%，同比增加9,476.50萬元，增長158.34%。主要是廣西職業技術學院本年度在基本支出安排了在職在編人員績效工資。

（1）工資福利支出預算10,521.53萬元（經費撥款安排7,202.06萬元，納入财政專戶的資金安排3,319.47萬元），占基本支出預算68.05%，同比增加6,321.63萬元，增長150.52%。主要是廣西職業技術學院本年度在基本支出安排了在職在編人員績效工資。

（2）商品和服務支出預算4,158.34萬元，占基本支出預算26.89%，同比增加3,119.75萬元，增長300.38%。主要原因是廣西職業技術學院定額商品和服務支出中的其他商品和服務支出增加。

（3）對個人和家庭的補助支出預算781.54萬元，占基本支出預算5.05%，同比增加34.94萬元，增長4.68%。主要原因是學校退休人員增加及離休人員增加護理費影響。

 2.項目支出預算（全口徑）

項目支出預算105,688.12萬元，占支出總預算87.24%，同比減少支出227,988.13萬元，下降68.33%，主要原因是減少政府性基金（土地出讓金）220,000萬元。

項目支出預算中，安排工資福利支出6,676.10萬元；商品和服務支出6,525.72萬元；資本性支出53,719.43萬元；對企業補助32,890.57萬元（含政府性基金31,271.57萬元）；對個人和家庭的補助3,402.42 萬元；債務利息及費用支出2,473.87萬元。

四、财政撥款收支預算情況說明

（一）财政撥款收入預算情況說明

2022年财政撥款收入102,342.03萬元，同比減少218,981.63萬元，下降68.15%，主要原因是減少政府性基金（土地出讓金）220,000萬元。

（二）财政撥款支出預算情況說明

2022年财政撥款支出102,342.03萬元，同比減少218,981.63萬元，下降68.15%，主要原因是減少政府性基金（土地出讓金）220,000萬元。具體支出有：

1.205教育支出預算19,406.01萬元，同比增加414.53萬元，增長2.18%，主要是廣西職業技術學院根據2022年部門預算編制要求，在基本支出——生均定額中安排了在職在編人員績效工資。

2.208社會保障和就業支出預算861.35萬元，同比增加69.35萬元，增長8.76%，主要是退休人員以及繳費基數增加影響。

3.210衛生健康支出預算173.27萬元，同比減少5.50萬元，下降3.08%，主要是農墾社會保險中心2022年不再納入部門預算。

4.212城鄉社區支出80,000萬元（政府性基金預算），同比減少220，000萬元，下降73.33%，主要是減少土地出讓面積影響。

5.213農林水支出預算1,620.42萬元，同比增加548.91萬元，增長51.23%，主要是中央提前下達鄉村振興資金增加。

農林水支出預算中中央提前下達部分1,619萬元；自治區安排部分1.42萬元。

6.221住房保障支出預算280.98萬元，同比減少8.92萬元，下降3.08%，主要是農墾社會保險中心2022年不再納入部門預算。

五、一般公共預算支出情況說明

2022年共安排一般公共預算撥款22,342.03萬元，同比增加1,018.37萬元，增長4.78%，主要原因一是十大赌场免费注册本級中央提前下達預算安排的項目經費同比增加655萬元；二是根據2022年預算編制要求，财政部門在基本支出中安排生均撥款，導緻廣西職業技術學院财政撥款同比增加。

一般公共預算支出中，基本支出預算11,229.71萬元，占支出總預算9.27%，同比增加6,425.82萬元，增長133.76%；項目支出預算11,112.32萬元，占支出總預算9.17%，同比減少5,407.45萬元，下降32.73%，主要原因是廣西職業技術學院根據2022年部門預算編制要求，在基本支出——生均定額中安排了在職在編人員績效工資。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

1.205教育支出19,406.01萬元，占财政撥款預算18.96%，同比增加414.53萬元，增長2.18%，主要原因是廣西職業技術學院根據2022年部門預算編制要求，在基本支出——生均定額中安排了在職在編人員績效工資。

教育經費全部安排給廣西職業技術學院用于2050305高等職業教育支出。

2.208社會保障和就業支出861.35萬元，占财政撥款預算0.84%，同比增加69.35萬元，增長8.76%，主要是退休人員以及繳費基數增加影響。

具體安排給農墾集團本級2080501行政單位離退休支出409.66萬元；廣西職業技術學院2080502事業單位離退休支出77.06萬元；廣西職業技術學院2080505機關事業基本養老保險繳費支出374.64萬元。

3.210衛生健康支出173.27萬元，占财政撥款預算0.17% ，同比減少5.50萬元，下降3.08%，主要是農墾社會保險中心2022年不再納入部門預算。

具體安排給廣西職業技術學院2101102事業單位醫療支出173.27萬元。

4.213農林水支出1,620.42萬元，占财政撥款預算1.58%，同比增加548.91萬元，增長51.23%，主要是中央提前下達鄉村振興資金增加。其中，2130105農墾運行1.42萬元；2130505生産發展1,619萬元，全部為農墾集團本級的項目支出。

5.221住房保障支出280.98萬元，占财政撥款預算0.27%，同比減少8.92萬元，下降3.08%，主要是農墾社會保險中心2022年不再納入部門預算。

具體安排給廣西職業技術學院2210201住房公積金支出280.98萬元。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

1.基本支出預算

基本支出預算11,229.71萬元，占财政撥款預算10.97％，同比增加6,425.82萬元，增長133.76%，主要原因是廣西職業技術學院根據2022年部門預算編制要求，在基本支出——生均定額中安排了在職在編人員績效工資。

基本支出預算中安排教育支出9,960.01萬元；社會保障和就業支出815.45萬元；衛生健康支出173.27萬元；住房保障支出280.98萬元，合計11,229.71萬元。

（1）205教育支出9,960.01萬元，占基本支出預算88.69％，同比增加6,430.23萬元。其中，工資福利支出6,373.18萬元；商品和服務支出3,536.83萬元；對個人和家庭的補助支出50萬元。

教育支出（2050305高等職業教育）全部安排給廣西職業技術學院正常機構運轉支出。

（2）208社會保障和就業支出815.45萬元，占基本支出預算7.26％，同比增加64.17萬元。主要是退休人員以及繳費基數增加影響。其中，工資福利支出374.64萬元（2080505養老保險）；商品和服務支出48.11萬元（2080501行政單位離退休費14.52萬元、2080502事業單位離退休33.59萬元）；對個人和家庭的補助支出392.70萬元（2080501行政單位離退休費349.23萬元、2080502事業單位離退休43.47萬元）。

具體安排農墾集團本級363.76萬元；廣西職業技術學院451.70萬元。

（3）210衛生健康支出173.27萬元，占基本支出預算1.54％，同比減少5.50萬元。主要原因是廣西農墾社會保險事業中心2022年不再納入部門預算。衛生健康支出全部安排在工資福利支出科目（2101102事業單位醫療）。

具體安排廣西職業技術學院173.27萬元。

（4）住房保障支出289.90萬元，占基本支出預算2.50％，同比減少8.92萬元。主要原因是廣西農墾社會保險事業中心2022年不再納入部門預算。住房保障支出全部安排在工資福利支出科目（2210201住房公積金）。

具體安排廣西職業技術學院289.90萬元。

2.項目支出預算

項目支出預算11,112.32萬元，占财政撥款預算10.86％，同比16,519.77萬元減少5,407.45萬元，下降32.73%。主要原因為廣西職業技術學院根據上級要求，2022年起高校生均撥款支出原計入項目支出調整為計入基本支出，該學院基礎績效工資、部分商品和服務支出調整計入基本支出，導緻項目支出減少。

項目支出預算中，安排205教育支出9,446萬元；208社會保障和就業支出45.90萬元；213農林水支出1,620.42萬元。

2022年項目支出預算财政撥款安排明細表

單位：萬元

（三）結轉下年

一般公共預算支出表無結轉下年支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

   基本支出預算11,229.71萬元，占一般公共預算50.26％，同比增加6,425.82萬元，增長133.76%，主要原因是廣西職業技術學院根據2022年部門預算編制要求，在基本支出——生均定額中安排了在職在編人員績效工資。

（一）按經濟分類科目劃分，共分為3類，其中：

1.工資福利支出預算7,202.06萬元

工資福利支出預算7,202.06萬元，占基本支出預算64.13%，同比增加3,300.33萬元，增長84.59%。主要是廣西職業技術學院本年度在基本支出安排了在職在編人員績效工資。具體開支如下：

  （1）30101基本工資2,337.50 萬元，同比2,397.48萬元減少59.98萬元，下降2.50%，主要原因是測算節點2021年9月在編在職人員人數比2021年預算數少。具體安排：廣西職業技術學院2,337.50萬元。

（2）30102津貼補貼3.98萬元，同比17.75萬元減少13.77萬元，下降77.56%，主要原因是廣西農墾社會保險事業中心不納入2022年部門預算。具體安排：廣西職業技術學院3.98萬元。

（3）30107績效工資3,984.50萬元，同比增加3,984.50萬元，主要原因是根據2022年部門預算編制要求，在基本支出——生均定額中安排了在職在編人員績效工資，具體安排廣西職業技術學院3,984.50萬元。

（4）30108機關事業單位基本養老保險繳費374.64萬元，同比386.53萬元減少11.89萬元，下降3.08%。主要原因一是農墾社會保險中心不再納入2022年部門預算，同比減少4.75萬元；二是廣西職業技術學院在編人員減少。具體安排：廣西職業技術學院374.64萬元。

（5）30110職工基本醫療保險繳費173.27萬元，同比178.77萬元減少5.50萬元，下降3.08%，主要原因一是農墾社會保險中心不再納入2022年部門預算，同比減少2.20萬元；二是廣西職業技術學院在編人員減少。具體安排：廣西職業技術學院173.27萬元。

（6）30112其他社會保障繳費16.39萬元，同比16.91萬元減少0.52萬元，下降3.07%，主要是主要原因是測算節點2021年9月在編在職人員人數比2021年預算數少。具體安排：廣西職業技術學院16.39萬元（失業保險11.71萬元，工傷保險4.68萬元）。

（8）30113住房公積金280.98萬元，同比289.90萬元減少8.92萬元，下降3.08%。依據住房公積金相關規定計算。具體安排：廣西職業技術學院280.98萬元。

（9）30199其他工資福利支出30.80萬元，同比610.78萬元減少579.98萬元，下降94.96%，主要原因是廣西職業技術學院聘用人員減少影響。具體安排：廣西職業技術學院30.80萬元。

2.商品和服務支出預算3,584.95萬元

   商品和服務支出預算3,584.95萬元，占基本支出預算31.92%，同比460.81萬元增加3,124.14萬元，增長677.97%。主要原因是廣西職業技術學院根據上級要求，2022年起原計入項目支出的高校生均撥款調整為基本支出，因此該項目中原計入項目支出的商品和服務支出（維護費、租賃費、勞務費、專用材料費等）現調整計入基本支出，導緻定額商品和服務支出同比增加。主要依據《預算編制指南》中公用經費标準和單位業務運轉需要安排。具體開支如下：

（1）30201辦公費40萬元，同比減少6.51萬元，下降14%。具體安排：廣西職業技術學院40萬元。

（2）30202印刷費50萬元，同比增加20萬元，增長66.67%，主要是廣西職業技術學院增加安排印刷費影響。具體安排：廣西職業技術學院50萬元。

（3）30203咨詢費10萬元，同比增加10萬元，主要是廣西職業技術學院增加安排咨詢費影響。具體安排：廣西職業技術學院10萬元。

（4）30204手續費20萬元，同比增加20萬元，主要是廣西職業技術學院增加安排手續費影響。具體安排：廣西職業技術學院20萬元。

（5）30205水費100萬元，同比增加60萬元，增長150%，主要是廣西職業技術學院增加安排水費影響。具體安排：廣西職業技術學院100萬元。

（6）30206電費200萬元，同比增加160萬元，增長400%，主要是廣西職業技術學院增加安排電費影響。具體安排：廣西職業技術學院200萬元。

（7）30207郵電費100萬元，同比增加69.41萬元，增長226.90%，主要是廣西職業技術學院增加安排郵電費影響。具體安排：廣西職業技術學院100萬元。

（8）30211差旅費100萬元，同比增加60萬元，增長150%，主要是廣西職業技術學院增加安排差旅費影響。具體安排：廣西職業技術學院100萬元。

（9）30213維修（護）費500萬元，同比增加460萬元，增長1150%，主要是廣西職業技術學院增加安排維修（護）費影響。具體安排：廣西職業技術學院500萬元。

（10）30214租賃費500萬元，同比增加500萬元，主要是廣西職業技術學院增加安排租賃費影響。具體安排：廣西職業技術學院500萬元。

（11）30218專用材料費400萬元，同比增加400萬元，主要是廣西職業技術學院增加專用材料費影響。具體安排：廣西職業技術學院400萬元。

（12）30226勞務費400萬元，同比增加360萬元，增長900%，主要是廣西職業技術學院增加勞務費影響。具體安排：廣西職業技術學院400萬元。

（13）30227委托業務費50萬元，同比增加50萬元，主要是廣西職業技術學院增加安排委托業務費影響。具體安排：廣西職業技術學院50萬元。

（14）30228工會經費46.83萬元，同比減少1.48萬元，下降3.06%。具體安排：廣西職業技術學院46.83萬元。

（15）30240稅金及附加費用20萬元，同比增加20萬元，主要是廣西職業技術學院增加稅金及附加費用影響。具體安排：廣西職業技術學院20萬元。

（16）30299其他商品和服務支出1,048.12萬元，同比增加950.94萬元，增長978.53%，主要是廣西職業技術學院增加安排經費影響。具體安排：農墾集團本級14.52萬元；廣西職業技術學院1,033.60萬元。

3.對個人和家庭的補助支出預算442.70萬元

對個人和家庭的補助支出預算442.70萬元，占基本支出預算3.94%，同比增加1.35萬元，增長0.31%。主要是退休人員人數增加影響。具體開支如下：

（1）30301離休費216.09萬元，同比減少19.66萬元，下降8.34%，主要是人員減少影響。具體安排：農墾集團本級201.13萬元；廣西職業技術學院14.96萬元。

（2）30302退休費176.61萬元，同比增加22.49萬元，增長14.59%，主要是退休人員人數增加影響。具體安排：農墾集團本級148.10萬元；廣西職業技術學院28.51萬元。

（3）30399其他對個人和家庭的補助支出50萬元，同比減少1.48萬元，下降2.87%，主要是廣西農墾社會保險事業中心不再納入2022年部門預算影響。具體安排：廣西職業技術學院50萬元。

（二）按基本支出結構分類劃分

按基本支出結構分類劃分，可分為人員經費和公用經費預算兩部分，其中人員經費7,644.76萬元，同比增加3,301.68萬元，增長76.02%，占一般公共預算基本支出68.08%。主要是廣西職業技術學院根據2022年部門預算編制要求，在基本支出——生均定額中安排了在職在編人員績效工資；公用經費3,584.95 萬元，同比增加3,124.14萬元，增長677.97%，占一般公共預算基本支出31.92%。主要是廣西職業技術學院增加安排其他商品和服務支出影響。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算0萬元，同比減少3.54萬元，主要是廣西農墾社會保險事業中心不再納入2022年部門預算影響。具體如下：

（一）公務接待費預算0萬元，同比減少0.09萬元，主要是廣西農墾社會保險事業中心不再納入2022年部門預算影響。

（二）公務用車費預算0萬元，同比減少3.45萬元，其中：公務用車運行費0萬元，同比減少3.45萬元；公務用車購置費預算0萬元，同比持平。主要是廣西農墾社會保險事業中心不再納入2022年部門預算影響

（三）因公出國（境）費0萬元，同比持平。

八、政府性基金預算情況說明

2022年政府性基金撥款預算80,000萬元，同比減少220,000萬元，下降73.33%。

根據自治區黨委、自治區人民政府《關于深化廣西農墾管理體制改革的若幹意見》（桂發〔2006〕11号）、自治區人民政府印發《關于授予自治區農墾集團相關管理職能和落實有關政策實施方案的通知》（桂發〔2006〕29号）、《中共廣西壯族自治區委員會  廣西壯族自治區人民政府關于進一步推進廣西農墾改革發展的實施意見》（桂發〔2017〕3号）及《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于印發規範自治區直屬單位所屬國有土地處置收入分配辦法的通知》（桂政辦發〔2016〕4号）的有關規定，2022年農墾集團下屬單位國有土地使用權預計出讓總面積629.18畝（明陽工業區264.18畝，新興農場365畝，預計總成交價款83,845萬元，減去按規定扣除市、縣（市、區）和自治區三級财政上解提留的各項資（基）金預計3,845萬元，2022年自治區财政應安排農墾集團政府性基金預算支出（國有土地使用權出讓金支出）80,000萬元。

政府性基金撥款主要用于安排征地和拆遷補償、土地開發、城市建設、農村基礎設施建設和其他國有土地使用權出讓等支出，由于土地出讓受招拍挂時間影響很大，緻使年度内土地出讓過程存在很大的不确定性，造成政府性基金實際收入與預算數可能存在較大的差距（主要是短收），因此，政府性基金安排主要依據實際實現的收入作分配。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2022年一般公共預算撥款安排行政運行經費14.52萬元，比2021年30.99萬元減少16.47萬元，下降53.15%。主要是廣西農墾社會保險事業中心不再納入2022年部門預算影響。詳細支出見“一般公共預算基本支出表”。 

一般公共預算基本支出表

單位：萬元

（二）政府采購預算安排情況說明

2022年部門預算安排的政府采購預算7,078.00萬元，同比增加5,063.85萬元，增長251.41%，主要原因是廣西職業技術學院增加安排預算影響。其中，一般公共預算撥款5,958.00萬元；納入财政專戶管理的收入安排的資金270.00萬元;單位資金850.00萬元。

2022年政府采購預算中，安排政府集中采購預算736.00萬元，占政府采購預算10.40%；分散采購預算6,342.00萬元，占政府采購預算89.60%。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型，其中：貨物類采購預算3,310.00萬元，工程類采購預算120.00萬元，服務類采購預算3,648.00萬元。

2022年部門政府采購預算依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》和自治區财政廳《廣西壯族自治區财政廳關于公布廣西政府集中采購目錄及标準（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）精神，對确定支出的目錄以内或采購限額标準以上的貨物、工程和服務類項目做到全部納入政府采購預算管理，并按照财政廳的要求，報送政府采購計劃備案後按相關規定實施采購。

（三）國有資産占用情況說明

1.國有資産總體情況。

    2021年底兩家行政事業單位國有資産總額110,349.41萬元，其中：農墾集團本級13,057.90萬元；廣西職業技術學院97,291.51萬元。

    2.國有資産分布構成情況

2021年納入農墾部門預決算的行政事業單位分别為農墾集團本級、廣西職業技術學院。其資産構成情況如下：

（1）農墾集團本級資産總額13,057.90萬元，其中，流動資産12,850.49萬元，占98.41%；固定資産淨值205.34萬元，占1.57%。

（2）廣西職業技術學院資産總額97,291.51萬元，其中，流動資産23,622.46萬元，占24.28%;固定資産淨值61,416.03萬元，占63.13%。

3.主要實物資産數據及變動情況

（1）農墾集團本級實物資産總額1,141.26萬元，主要有：通用設備993.30萬元，占87.04%；專用設備147.96萬元，占12.96%。

    2021年農墾集團本級實物資産同比減少243.51萬元，主要原因一是按相關文件要求，将原屬于農墾局名下的房屋等資産劃轉到十大赌场免费注册有限責任公司；二是對以前年度已報廢未在賬面做固定資産清理的車輛補做了賬務處理。

（2）廣西職業技術學院實物資産總額48,830.52萬元，主要有：房屋建築類309,492平方米，金額28,879.59萬元，占64.42%；儀器設備類等12,693.18萬元，占28.31%，（其中工作用車11輛，金額133.83萬元），圖書、資料1,398.31萬元，占3.12%；家具、用具、裝具及動植物1,859.44萬元，占4.15%。2021年廣西職業技術學院實物資産比2020年增加5,948.38萬元，其中房屋建築類面積及金額較2020年相比有差異，原因是2021年資産管理處對資産系統的房屋建築類資産進行了調賬，調整了以前因缺少房屋建築子系統和錄入不規範将一些構築物、報建費、設計費等計入房屋統計的情況；家具類增加了1,347.49萬元，原因是2021年資産管理處對資産系統的房屋建築類資産進行了調賬，調整了以前因缺少家具子系統将家具并入設備統計的情況。

（四）重點項目預算績效目标情況說明

廣西農墾深入貫徹中央和自治區關于農墾改革發展的決策部署，以建設現代農業“大基地、大企業、大産業”為方向，緊緊圍繞“一年打基礎、三年上台階、八年大跨越”發展戰略，深耕食品農業、城鄉服務、産業服務“一體兩翼”主導産業，全力打造全區大型食品集團和鄉村振興龍頭企業，發揮農墾在全區鄉村振興建設和發展特色現代農業中的骨幹引領作用。部門預算支出緊緊圍繞這些經濟發展目标開展工作，充分發揮财政資金對經濟發展的杠杆作用。其中，整體支出按照農墾集團職能對應相關項目設置了績效評價考評體系，包括職業教育、農林水支出等預算支出，覆蓋面100%。其中，部門職能設置考評目标6條；年度整體目标對應部門職能設置考評目标6條；産出指标設置考核内容及考标目标:數量指标5條、質量指标6條、時效指标4條、成本指标3條；效益指标設置考核内容及考标目标：經濟效益目标3條、社會效益目标3條、生态效益目标2條、可持續影響目标3條;滿意度指标設置考評目标2條。設置的考評目标，基本滿足部門預算整體支出和項目支出績效評價考評體系的需要。對每個項目實行了預算績效目标管理，編制了預算績效目标表。

2022年度農墾部門預算共有50個項目納入績效目标編制管理範圍，涉及資金105,688.12萬元。其中：一般公共預算撥款11,112.32萬元；政府性基金預算撥款80,000.00萬元；财政專戶管理資金收入12,075.79萬元；單位資金2,500.00萬元。    

具體安排農墾集團本級項目13個,預算資金81,666.32萬元;廣西職業技術學院項目37個,預算資金24,021.79萬元。

結合農墾集團2022年重點工作，2022年部門預算重點項目6個，涉及項目預算資金73,314.69萬元，其中：一般公共預算撥款3,909.94萬元；政府性基金預算撥款69,404.75萬元。具體内容詳見附件《重點項目年度績效目标表》。

1. 國有土地使用權出讓收入安排支出項目—征地和拆遷補償支出，項目年度預算48,728.43萬元，項目年度績效目标：堅持新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，以高質量發展為主題，以改革創新為根本動力，以引領品質生活、服務美好生活為根本目的，積極融入新發展格局，加快建設現代産業體系，提升産業鍊供應鍊水平，走新路、謀新篇，全面建成全區大型食品集團和“三大龍頭企業”，推動黨的建設再上新台階，奮力譜寫農墾集團高質量發展新篇章，為建設壯美廣西作出更大貢獻。充分發揮國有土地資源優勢，大力發展園區經濟，農墾管區内企業增加，管區企業繳納稅收逐年增加，廣西農墾實現了由傳統農業向現代農業、農業主導型向工業主導型、由單一國有經濟向多元經濟并存、由自主發展向全面開放合作發展轉變、由城鄉分離向城鄉一體化的“五個轉變”，綜合競争力不斷提高。農墾全年營業收入達到165.9億元，利潤總額6.2億元。預計出讓國有土地629.18畝，出讓金額8.38億元，出讓金預算安排支出8億元；農墾管區内企業稅收實現12億元。 其中：用于629.18畝土地征地拆遷補償，安置職工20人。

2. 國有土地使用權出讓收入安排支出項目—農村基礎設施建設支出(支農支出),項目年度預算20,676.32萬元，項目年度績效目标：堅持新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，以高質量發展為主題，以改革創新為根本動力，以引領品質生活、服務美好生活為根本目的，積極融入新發展格局，加快建設現代産業體系，提升産業鍊供應鍊水平，走新路、謀新篇，全面建成全區大型食品集團和“三大龍頭企業”，推動黨的建設再上新台階，奮力譜寫農墾集團高質量發展新篇章，為建設壯美廣西作出更大貢獻。充分發揮國有土地資源優勢，大力發展園區經濟，農墾管區内企業增加，管區企業繳納稅收逐年增加，廣西農墾實現了由傳統農業向現代農業、農業主導型向工業主導型、由單一國有經濟向多元經濟并存、由自主發展向全面開放合作發展轉變、由城鄉分離向城鄉一體化的“五個轉變”，綜合競争力不斷提高。農墾全年營業收入達到165.9億元，利潤總額6.2億元。預計出讓國有土地629.18畝，出讓金額8.38億元，出讓金預算安排支出8億元；農墾管區内企業稅收實現12億元。其中：用于集團下屬10家公司以上支農項目（鄉村振興項目）建設支出，如甘蔗全程機械化、蔬菜種植、标準化養殖等鄉村振興産業建設項目。

3. 中央财政銜接推進鄉村振興補助資金(珠光農場200畝蔬菜大棚項目)，項目年度預算479萬元，項目年度績效目标：農場公司完成大棚果蔬建設面積200畝，完成各項配套設施建設，農場減少非生産性開支479萬元。項目投産後，預計年産果蔬200噸以上，每年可增加農場經濟收入150萬元，解決社會勞動力就業10人以上。

4. 中央财政銜接推進鄉村振興補助資金(先鋒農場3000畝優良特早熟柑标準化種植基地建設項目-一期工程)，項目年度預算400萬元，項目年度績效目标：新種特早熟柑200畝，建設水肥一體化滴灌系統一套，鋪設生産道路約0.3公裡，路面寬4米。項目建成後，年均新增營業收入約269萬元，稅後投資回收期為6.89年。項目通過控制化肥、農藥的使用，降低生産對環境的不良影響，将有限的資源最大化，不僅能使企業獲得良好的收益，而且項目的成功運作還能讓當地農民看到了産業化農業的發展前景，給當地百姓起到良好帶動示範作用，帶動當地柑橘産業的健康發展，帶動農民增收。

5. 2022年現代職業教育發展專項資金，項目年度預算775.00萬元，項目年度績效目标：改善實訓條件，提升教師專業技術水平，提高辦學水平。深化産教融合、增加校企合作，創新人才培養途徑。構建特色專業群虛拟仿真實訓室，采購一批硬件設施，明顯改善教育教學環境，師生滿意度達95%以上。

6. 2022年高等教育本專科生中央和自治區學生資助資金，項目年度預算2,255.94萬元，項目年度績效目标：激勵學生勤奮學習，緩解困難學生家庭的經濟壓力，讓他們能繼續安心學習，讓他們的家庭安心、放心。資助學生人數3000人以上，資助标準達标率達100%，受助學生滿意度達95%以上。

2022年度農墾部門預算績效評價項目未列為财政重點抽查單位。

第四部分：名詞解釋

一、财政撥款收入：指自治區财政部門當年撥付的資金。 

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

六、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

七、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

    八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。 

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。 

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

十二、“三公”經費：納入自治區财政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：十大赌场免费注册2022年部門預算公開報表