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第一部分：十大赌场免费注册有限責任公司概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：十大赌场免费注册有限責任公司2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：财政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算财政撥款支出決算表

表六：一般公共預算财政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算财政撥款收入支出決算表

第三部分：十大赌场免费注册有限責任公司2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度一般公共預算财政撥款支出決算情況。

三、2021 年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021 年度政府性基金支出決算情況。

五、2021 年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：十大赌场免费注册有限責任公司概況

一、主要職能

（一）廣西農墾集團有限責任公司本級

1.貫徹落實黨中央和自治區黨委、政府的方針、政策、措施，負責墾區内國有土地的安全與完整，負責墾區内國有資産的保值增值工作。

2.研究拟定發展廣西農墾經濟的方針、政策，制定中長期經濟發展規劃、年度發展計劃和農墾管區内的項目審批工作。

3.檢查、協調、預測和彙總年度生産、财務、統計、審計及固定資産投資計劃執行情況，負責廣西農墾企業利用外資、引進技術項目的審查、呈報、對外洽談、簽約、合作項目的國内配套資金的籌措，以及農墾外事接待工作。

4.負責編制墾區内土地利用和開發整理等專項規劃，以及農場土地利用規劃，履行好土地管理的各項職能。

5.配合政府做好所屬企事業單位社會穩定工作，維護社會穩定。

6.制定墾區農産品商品基地、良種繁育基地、高新示範園區及農業機械化發展措施，指導農墾農業産業化的建設。

7.管理指導農墾系統内群衆團體和民間組織的相關工作。

（二）廣西職業技術學院

1.貫徹執行黨和國家教育方針、政策，辦好高職教育事業。

2.以高職學曆教育（專科）為主，積極地開展成人學曆教育、遠程教育、在職人員繼續教育、職業資格證書教育和各類短期培訓，深化改革，提高質量，辦出特色。

3.努力适應社會發展需要，抓好教學改革，注重高職教育特點，培養技術應用型人才。

4.重視全面素質和職業綜合能力的培養，為社會輸送有用人才。

二、部門決算單位構成

十大赌场免费注册有限責任公司2021年部門決算組成單位目錄

第二部分：十大赌场免费注册有限責任公司2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：财政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算财政撥款支出決算表

表六：一般公共預算财政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算财政撥款支出決算表

（此部分另附表格,詳見附件：十大赌场免费注册有限責任公司2021年度部門決算公開附表）

第三部分：十大赌场免费注册有限責任公司2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入117,827.57萬元，其中本年收入117,691.85萬元, 較2020年度決算數減少24,651.68萬元，下降17.30%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算财政撥款收入89,556.37萬元，為自治區本級财政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加10,690.30萬元，增長13.56%，主要原因為教育及農林水收入同比增加。

2.政府性基金預算财政撥款收入9,053.37萬元，為自治區本級财政當年撥付的資金。較2020年度決算數減少33,549.63萬元，下降78.75%，主要原因為土地出讓面積同比減少。

3.國有資本經營預算财政撥款收入0萬元，較2020年度決算數增加0萬元，增長0%。

4.事業收入15,126.24萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數增加989.69萬元，增長7%，主要原因是廣西職業技術學院2021年擴招，學生人數增加，學費及住宿費增加。

5.經營收入0萬元，較2020年度決算數增加0萬元，增長0%。

6.其他收入3,955.87萬元，為預算單位在“财政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數減少1,744.32萬元，下降30.60%，主要原因是廣西職業技術學院2021年貸款預算收入減少。

7.使用非财政撥款結餘 0萬元，較2020年度決算數增加0萬元，增長0 %。

8.上年結轉和結餘135.72萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少914.48萬元，下降87.08%，主要原因為廣西職業技術學院結餘減少。

（二）本部門2021年度總支出117,827.57萬元，其中本年支出117,691.85萬元, 較2020年度決算數減少24,651.68萬元，下降17.30%。支出具體情況如下：

1.教育支出（類）40,743.62萬元：主要用于廣西職業技術學院2021年度的支出。

較2020年度決算數增加7,145.52萬元，增長21.27%，主要原因是廣西職業技術學院人員經費、雙高專項建設經費增加。

2.科學技術支出（類）15萬元：主要用于良圻原種豬場創新團隊建設。

較2020年度決算數減少15萬元，下降50%,主要原因為立新農場創新團隊建設經費減少。

3.社會保障和就業支出（類）2,280.33萬元，較2020年度決算數減少581.12萬元，下降20.31%，具體支出情況如下：

（1）歸口管理的行政單位離退休支出409.32萬元，較2020年度決算數減少65.56萬元，下降13.81%，主要原因為離退休人員減少。

（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出1,231.78 萬元，較2020年度決算數減少239.19萬元，下降16.26%，主要原因為廣西職業技術學院實名編制人員減少造成社保繳費減少。

（3）機關事業單位職業年金繳費支出510.89萬元，較2020年度決算數減少227.45萬元，下降30.81%，主要原因為廣西職業技術學院人員實名編制人員減少造成繳費減少。

（4）死亡撫恤支出128.34萬元，較2020年度決算數減少48.93萬元，下降27.60%，主要原因為離退休人員死亡人數較上年減少。

4.衛生健康支出（類）531.57萬元：主要用于職工醫療保險支出。

較2020年度決算數減少122.58萬元，下降17.48%，主要原因為廣西職業技術學院實名編制人員減少造成醫保繳費減少。

5.城鄉社區支出（類）6,269.38萬元：主要用于國有土地使用權出讓收入安排的支出。較2020年度決算數減少36,133.62萬元，下降85.21%，主要原因為國有土地使用權出讓收入減少導緻征地和拆遷補償支出以及城市建設支出同比減少。具體支出情況如下：

（1）征地和拆遷補償支出519.37 萬元，較2020年度決算數減少16,670.55萬元，下降96.98%。其中用于明陽農場公司86.09萬元、九曲灣農場公司433.28萬元。

（2）土地開發支出168.59萬元，較2020年度決算數減少8,943.85萬元，下降98.15%，其中用于明陽農場公司133.62萬元、九曲灣農場公司34.97萬元。

（3）城市建設支出2,000.00萬元，較2020年度決算數減少12,273.80萬元，下降85.99%，專項用于明陽農場公司道路建設支出。

（4）農村基礎設施建設支出2,300.00萬元，較2020年度決算數增加2,300.00萬元，其中用于華山農場公司400萬元、明陽農場公司700萬元、黔江農場公司600萬元、百潤發展公司600萬元。

（5）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出1,281.42萬元，較2020年度決算數減少45.41萬元，下降3.42%，其中用于明陽農場公司21.11萬元、龍北農場公司59.97萬元、農墾集團公司1,200.34萬元。

 6.農林水支出（類）64,105.83萬元：主要用于農業農村、扶貧、農村綜合改革、普惠金融發展支出。較2020年度決算數增加2,471.70 萬元，增長4.01%，其中：農業農村支出31,556.62萬元，比上年減少26,414.04 萬元，下降45.56%。主要原因為用于農墾運行、農村生産發展、農村公益事業等支出減少；扶貧支出1,799.00萬元，比上年增加93萬元，增長5.45%；農村綜合改革17,972.00萬元，比上年增加17,972.00萬元,主要用于國有農場辦社會職能改革補助;普惠金融發展支出7,778.21萬元，比上年增加6,520.74萬元，增長518.56%，主要為政策性農業保險補貼增加；其他農林水支出5,000.00萬元，比上年增加5,000.00萬元，主要為增加廣西糖業集團注冊資本金。

農業農村支出31,556.62萬元，各項目支出具體有：

（1）農墾運行支出30,665.22萬元，同比減少10,012.93萬元，下降24.62%，主要原因為農墾集團稅收分享資金收入減少。

（2）農業生産發展支出380.00萬元，同比減少720.00萬元，下降65.45%。主要用于廣西農墾永新畜牧集團有限公司國家畜禽核心種育場、種公畜站性能測定中心開展種畜禽生産性能鑒定方面建設。

（3）農業資源保護修複與利用11.40萬元，同比增加3.22萬元，增長39.36%，主要用于金光農場公司化肥減量增效示範基地項目開支。

（4）其他農業農村支出500.00萬元，同比減少9,436.73萬元，下降94.97%，主要用于明陽農場“向陽紅”田園綜合體項目開支。

扶貧支出中，主要為生産發展支出1,799.00萬元，同比增加93萬元，增長5.45%，主要為澳洲堅果種植、标準化生豬養殖配套設施建設開支。

農村綜合改革支出中,主要為國有農場辦社會職能改革補助17,972.00萬元，同比增加17,972.00萬元,用于墾區23家二級公司“三供一業”改造的供水、供電項目建設開支。

普惠金融發展支出中，主要為農業保險保費補貼支出7,778.21萬元，同比增加6,520.74萬元，增長518.56%，主要為政策性農業保險補貼。

其他農林水支出，主要為其他農林水支出5,000.00萬元，同比上年增加5,000.00萬元，專項用于增加廣西糖業集團注冊資本金。

7.住房保障支出（類）962.13萬元，較2020年度決算數減少141.37萬元，下降12.81%。主要為繳納職工住房公積金支出，全部為廣西職業技術學院支出。

8.其他支出2,783.99萬元，較2020年度決算數增加2,783.99萬元，為廣西職業技術學院專項債券收入安排的支出。

9.年末結轉和結餘135.72萬元，為農墾集團本級以前年度農業部下撥的行業業務管理費、對外交流與合作經費等項目支出經費因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用。較2020年度決算數減少914.48萬元，下降87.08%，主要原因為廣西職業技術學院結餘減少。

二、2021年度一般公共預算财政撥款支出決算情況

十大赌场免费注册有限責任公司2021 年度一般公共預算财政撥款支出89,556.37萬元，較2020年度決算數增加9,871.37萬元，增長12.39%。其中：基本支出4,732.83萬元，項目支出84,823.54萬元。

十大赌场免费注册有限責任公司2021 年度一般公共預算财政撥款支出年初預算為21,323.66萬元，支出決算為89,556.37萬元，完成年初預算的419.99%。

（一）教育支出（類）年初預算為18,991.48萬元，支出決算為24,053.19萬元，比年初預算數增加5,061.71萬元，完成年初預算的126.65%。主要用于開展教育教學工作的支出。

較2020年度決算數增加7,222.32萬元，增長42.91%，主要原因為生均撥款及現代職業教育發展專項資金增加。

（二）科學技術支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，比年初預算數增加15萬元。具體支出情況為社會公益研究支出15萬元。

（三）社會保障和就業支出（類）年初預算為792萬元，支出決算為919.44萬元，比年初預算數增加127.44萬元，預算完成率116.09%。主要用于：歸口管理的行政單位離退休支出409.32萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出381.78萬元；死亡撫恤支出128.34萬元。

（四）衛生健康支出（類）年初預算為178.77萬元，支出決算為176.57萬元，比年初預算數減少2.20萬元，年初預算完成率98.77%。主要用于2101102事業單位醫療支出176.57萬元。

（五）農林水支出（類）年初預算為1,071.51萬元，支出決算為64,105.83萬元，年初預算完成率5982.76%。一般公共預算農林水支出項目有：農業農村、扶貧、農村綜合改革、普惠金融發展支出、其他農林水支出。

1.農業農村項目支出31,556.62萬元，具體支出為：農墾運行支出30,665.22萬元；農業生産發展支出380.00萬元；農業資源保護修複與利用支出11.40萬元；其他農業支出500.00萬元。

2.扶貧項目具體支出為生産發展支出1,799.00萬元。

3.農村綜合改革支出具體支出為國有農場辦社會職能改革補助17,972.00萬元。

4.普惠金融發展支出具體支出為農業保險保費補貼支出7,778.21萬元。

5.其他農林水支出5,000.00萬元。

（六）住房保障支出（類）年初預算為289.90萬元，支出決算為286.34萬元，比年初預算數減少3.56萬元，年初預算完成率98.77%。主要為繳納職工住房公積金支出，全部為廣西職業技術學院支出。

三、2021年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算财政撥款基本支出4,732.83萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出3,858.30萬元，完成年初預算3,901.73萬元的98.89%。預決算差異較大的有：基本工資支出決算為2,356.85萬元,比年初預算減少40.63萬元;津貼補貼支出決算為29.28萬元,比年初預算增加11.53萬元;機關事業單位基本養老保險繳費381.93萬元,比年初預算減少4.60萬元。

（二）商品和服務支出443.20萬元，完成年初預算460.81萬元的96.18%。預決算差異較大的有：辦公費支出決算為31.15萬元,比年初預算減少15.36萬元;郵電費支出決算為16.35萬元,比年初預算減少14.24萬元;差旅費支出決算為21.88萬元，比年初預算減少18.12萬元；專用材料費支出決算21.54萬元,比年初預算增加21.54萬元；委托業務費支出決算23.89萬元，比年初預算增加23.89萬元。

（三）對個人和家庭的補助支出431.33萬元，完成年初預算441.35萬元的97.73%。預決算差異較大的有：離休費支出決算為230.55萬元,比年初預算減少5.20萬元; 退休費支出決算為150.78萬元,比年初預算減少3.34萬元;其他對個人和家庭的補助支出決算50萬元,比年初預算減少1.48萬元。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

十大赌场免费注册有限責任公司2021年度政府性基金支出9,053.37萬元，較2020年度決算數減少33,549.63萬元，下降78.75%。其中：基本支出 0萬元，項目支出9,053.37萬元。

十大赌场免费注册有限責任公司2021 年度政府性基金支出年初預算為300,000.00萬元，支出決算為9,053.37萬元，完成年初預算的3.02%。預算完成率較低的主要原因是由于受到新冠肺炎疫情等多方面因素的影響，我集團原計劃于2021年出讓的多宗規建土地未能如期進入招拍挂程序，土地出讓金收入不能按預算如期收繳。

（一）城鄉社區支出（類）年初預算為300,000.00萬元，支出決算為6,269.38萬元，完成年初預算的2.09%。主要原因是由于受到新冠肺炎疫情等多方面因素的影響，我集團原計劃于2021年出讓的多宗規建土地未能如期進入招拍挂程序，土地出讓金收入不能按預算如期收繳，相應支出不能如期支出。主要用于：征地和拆遷補償支出519.37萬元；土地開發支出168.59萬元；城市建設支出2,000.00萬元；農村基礎設施建設支出2,300.00萬元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出1,281.42萬元。

（二）229其他支出年初預算為0萬元，支出決算為2,783.99萬元,為本年追加專項債券收入安排的支出，全部用于廣西職業技術學院。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

十大赌场免费注册有限責任公司2021年度沒有國有資本經營預算收入，也沒有國有資本經營預算安排的支出，故無數據。

六、一般公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。

“三公”經費支出總額年初預算數為3.54萬元，決算數為0萬元，完成年初預算0%；較上年支出數0.90萬元減少0.90萬元，下降100%，其中：公務接待費支出0萬元，比年初預算數0.09萬元減少0.09萬元，與上年支出數0萬元一緻；因公出國（境）費支出0萬元，與年初預算數及上年支出數0萬元一緻；公務用車購置費及運行維護費支出0萬元，比年初預算數3.45萬元減少3.45萬元，完成年初預算的0%，比上年數減少0.9萬元，下降100%。主要是2021年部門預算包含自治區農墾社會保險事業中心數據，2021年撤銷自治區農墾社會保險事業中心事業單位建制，無“三公”經費支出。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用财政撥款安排十大赌场免费注册有限責任公司機關及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出 0萬元，購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市内因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年，十大赌场免费注册有限責任公司、所屬單位開支财政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0萬元,國内公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費支出情況說明。

本部門2021年度機關運行經費支出0萬元，與年初預算數0萬元一緻，比2020年支出數減少49.10萬元，下降100%，主要原因是農墾局機構撤銷, 由行政管理體制轉到企業體制運營，預算主體變更為農墾集團企業單位,不再列支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費等運行經費。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2021年度政府采購支出總額17,839.82萬元，其中：政府采購貨物支出5,934.63萬元、政府采購工程支出4,622.12萬元、政府采購服務支出7,283.07萬元。授予中小企業合同金額17,839.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額17,197.11萬元，占政府采購支出總額的96.40%，貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

（三）國有資産占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛11輛，全部為廣西職業技術學院車輛，其中，領導幹部用車2輛、機要通信用車1輛、離退休幹部用車1輛、其他用車7輛，其他用車主要是用于學生開展活動、學校辦理業務；單位價值50萬元以上通用設備4台（套）；單位價值100萬元以上專用設備1台（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據全面實施預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目143個，共涉及資金89,692.09萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2021年度征地和拆遷補償支出、土地開發支出、城市建設支出、農村基礎設施建設支出、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出、廣西職業技術學院第二學生食堂G03（政府債券）等6個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金9,053.37萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
    組織對“垌美農場标準化豬建設項目—防非工程”等149個項目進行了自行評價，涉及一般公共預算支出89,692.09萬元，政府性基金預算支出6,269.38萬元，事業收入15,126.24萬元，其他收入3,955.87萬元。其中：21個項目在财政預算系統開展了部門評價，從評價情況來看項目評價良好。财政廳抽檢了5個項目績效，根據《廣西壯族自治區财政廳關于2021年度預算績效自評核查有關情況的通報》，我集團公司被抽檢績效項目獲得1個一等（優），2個二等（良），2個三等（中）。

組織開展部門整體支出績效評價，總金額117,827.57萬元，涉及一般公共預算支出89,692.09萬元，政府性基金預算支出9,053.37萬元，事業收入15,126.24萬元，其他收入3,955.87萬元。從評價情況來看整體評價優，根據《廣西壯族自治區财政廳關于2021年度預算績效自評核查有關情況的通報》為一等（優），得分95分。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目标，整體支出績效自評得分為98分，财政廳複核得分95分，項目全年預算數為119,800.38萬元，執行數為117,827.57萬元，完成預算的98.35%。發現的主要問題及原因:一是部分指标制定時考慮不全，設置不夠合理；二是部分指标在實際操作中受客觀因素影響，未能達到預期目标，影響執行率。

下一步改進措施: 一是加強項目事前績效評估及項目庫建設，結合項目實施内容細化績效目标；二是加大對績效目标的審核把關力度，提高績效目标編制的科學性、合理性、完整性；三是加強績效目标監控，及時解決項目實施過程中遇到的困難和問題，确保績效目标如期實現；四是嚴格績效自評，強化支出主體責任，确保自評數據真實、準确、客觀。

本部門組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，預算編制較科學合理，預算執行及時有效，績效目标實際完成率和及時完成率較好，經濟效益、社會效益、生态效益、社會公衆和服務對象滿意度較高。

第四部分  名詞解釋

一、财政撥款收入：指自治區财政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“财政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非财政撥款結餘彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區财政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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