目 錄
第一部分：自治區農墾局概況
一、基本情況
二、人員構成情況
第二部分：自治區農墾局2015年部門預算報表
表一：部門收支預算總表
表二：部門财政撥款支出表（公共财政預算撥款）
表三：部門财政撥款支出表（基金預算撥款）
表四：部門财政撥款支出表（分經濟分類科目）
表五：部門财政資金安排的“三公”經費預算情況表
第三部分：自治區農墾局2015年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2015年收入支出總體情況
二、2015年部門财政撥款支出預算情況
三、2015年部門财政資金安排的“三公”經費預算情況
第一部分：部門概況
一、主管部門及所屬預算單位的基本情況。
（一）基本情況。
廣西農墾始建于1951年，是自治區人民政府特設的行政機構，具有相當于地級市的部分經濟管理權限，實行垂直和扁平化的管理，形成政府授權、系統垂直管理、企業自主經營的獨特體制，并享受自治區黨委、政府授予廣西農墾局相當于地級市的計劃、财政、稅收、土地、建設規劃、國有資産管理等經濟管理權限等優惠政策。擁有土地面積17萬公頃，人口31.8萬人，有112家直屬國有企事業單位，12個特色産業園區，分布在廣西12個市39個縣區，有700多家已在管區投資合作的各類企業。
廣西農墾産業門類齊全，形成了甘蔗糖業、劍麻、木薯澱粉、畜牧、茶葉、果蔬、水産品和礦泉飲料等主導的八大支柱産業。十大赌场免费注册入圍2013年中國制造業企業500強，位列第289位。擁有2家“農業産業化國家重點龍頭企業”，10家“自治區農業産業化重點龍頭企業”，1家“國家級農業标準化示範農場”，中國名牌農産品2個，4家企業建立了質量追溯體系，國内首家并且規模最大的精制糖生産基地，全國最大的劍麻制品加工基地，全國最大的木薯變性澱粉加工基地，全國連片面積最大的高位池海水養殖基地，華南地區最大的種豬生産基地。同時擁有廣西名牌産品17個，廣西優質産品3個。2013年獲得農業部農牧漁業豐收獎三等獎1項，廣西科學技術進步獎三等獎6項。廣西農墾還是第一、二、三、四、五、六屆“中國—東盟博覽會”的戰略合作夥伴。
（二）機構設置情況。
廣西農墾有112家直屬國有企事業單位，12個特色産業園區，其中，納入本部門年度預算的全額撥款行政事業單位3家，分别是農墾局本級、廣西職業技術學院、廣西農墾社會保險事業中心。
（三） 基本職能。
1.農墾局職能。
（1） 貫徹執行中央和自治區黨委、自治區人民政府有關農墾的方針、政策、法規，負責墾區内國有土地的安全與完整，負責墾區内國有資産的保值增值工作。根據自治區政府委托，轉發中央及自治區人民政府法律法規和規範性文件，并依法組織和實行監督。
（2）研究拟定發展廣西農墾經濟的方針、政策，制定中長期經濟發展規劃、年度發展計劃和農墾管區内的項目審批工作。
（3）檢查、協調、預測和彙總年度生産、财務、統計、審計及固定資産投資計劃執行情況，負責廣西農墾企業利用外資、引進技術項目的審查、呈報、對外洽談、簽約、合作項目的國内配套資金的籌措，以及農墾外事接待工作。
（4）負責編制墾區内土地利用和開發整理等專項規劃，以及農場土地利用規劃，成立農墾土地儲備中心，履行好土地管理的各項職能。
（5）配合政府做好所屬企事業單位社會穩定工作，如：土地糾紛、社會保障、職工上訪、企業辦社會等造成不安定因素的調處，維護國有土地的安全與完整。
（6） 制定墾區農産品商品基地、良種繁育基地、高新示範園區及農業機械化發展措施，指導農墾農業産業化和社會化服務體系的建設。
（7） 管理指導農墾系統内群衆團體和民間組織的相關工作。
2. 廣西職業技術學院職能。
（1） 貫徹執行黨和國家教育方針、政策，把高職教育事業辦好。
（2）以高職學曆教育（專科）為主，積極地開展成人學曆教育、遠程教育、在職人員繼續教育、職業資格證書教育和各類短期培訓，深化改革，提高質量，辦出特色。
（3） 努力适應社會發展需要，抓好教學改革，注重高職教育特點，培養技術應用型人才。
（4） 重視全面素質和職業綜合能力的培養，為社會輸送有用人才。
3. 區農墾社會保險事業中心職能。
（1） 貫徹落實黨和國家關于社會保險工作的方針、政策、法律和法規。
（2） 負責墾區從業人員的養老、工傷、失業保險基金的核定、征集和管理工作，按時足額發放養老金。
（3）負責職工調入調出的基金結算和轉移工作。
（4）負責對各參保單位的繳費基數進行稽核，例行對供養人員的供養條件進行檢查。
（5） 負責墾區企業職工退休待遇審批和離退休人員調整待遇的審批工作。
（6）負責墾區職工和離退休人員死亡喪葬費和遺屬生活困難補助費的審批和資金撥付管理。
（7）及時準确地為繳費單位和參保職工建立繳費記錄，做到數字準确、完整又便于查閱。
（8）負責對有關社會保險方面的來信來訪的接待處理工作。
（9）負責墾區各單位勞資人員的業務培訓工作。
（10） 負責墾區所有企業單位社會保險業務計算機系統的維護升級工作。
二、人員構成情況。
（一）人員構成情況。
1.編制核定人數636人。
列入編制人數為636人，其中：行政編制32人（農墾局機關），事業編制604人（農墾局本局5人，廣西職業技術學院591人，區農墾社會保險事業中心8人)。
2. 人員結構及人數826人。
（1）編制内實有人數。編制内實有人數526人，其中：行政編制在職人數30人（農墾局機關），事業編制在職人數496人（農墾局機關3人，廣西職業技術學院487人，區農墾社會保險事業中心6人)。
（2）離退休人數。離退休人數312人，其中：農墾局機關100人，廣西職業技術學院 211人，區農墾社會保險事業中心1人。
3.管理方式 。
2015年農墾管區所屬行政事業單位的管理方式均為全額預算管理單位。
第二部分：自治區農墾局2015年部門預算報表
表一：部門收支預算總表
| 單位：萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 2015年預算數 | 項 目（按支出功能科目分類） | 2015年預算數 |
| 一、公共财政預算撥款 | 25642.56 | 一、一般公共服務 | |
| 1.經費撥款 | 25636.66 | 二、外交 | |
| 2.納入公共财政預算管理的非稅收入安排的資金 | 5.9 | 三、國防支出 | |
| （1）專項收入安排的資金 | 四、公共安全 | ||
| （2）行政事業性收費收入安排的資金 | 五、教育 |
13,679.49
|
|
| …… | 六、科學技術 |
150.00
|
|
| …… | 七、文化體育與傳媒 | ||
| 二、政府性基金撥款 | 166,155.00 | 八、社會保障和就業 | 587.55 |
| 三、納入财政專戶管理的收入安排的資金 | 10604 | 九、社會保險基金支出 | |
| 1.國有資本經營收入安排的資金 | 800.00 | 十、醫療衛生 | 257.08 |
| 2.國有資源（資産）有償使用收入安排的資金 | 十一、節能環保 | ||
| 3.教育收費收入安排的資金 | 9,804.00 | 十二、城鄉社區事務 | 166,155.00 |
| 4.其他收入安排的資金 | 十三、農林水事務 | 20,699.87 | |
| 四、未納入财政專戶管理的收入安排的資金 | 十四、交通運輸 | ||
| 1.事業收入安排的資金 | 100.00 | 十五、資源勘探電力信息等事務 | |
| …… | 十九、國土海洋氣象等支出 | 279.10 | |
| …… | 二十、住房保障支出 | 693.47 | |
| 本 年 收 入 合 計 | 202,501.56 | 本 年 支 出 合 計 | 202,501.56 |
| 五、上年結餘收入 | 二十六、結轉下年 | ||
| 1.公共财政預算撥款結轉 | 1.一般公共服務 | ||
| 2.政府性基金結轉 | 2.外交 | ||
| 3.曆年淨結餘可安排的資金 | 3.國防 | ||
| 其中：公共财政預算撥款淨結餘 | 4.公共安全 | ||
| 政府性基金撥款淨結餘 | 5.教育 | ||
| 其他淨結餘 | 6.科學技術 | ||
| 4.其他結轉 | …… | ||
| …… | |||
| 收 入 總 計 | 202,501.56 | 支 出 總 計 | 202,501.56 |
表二 收入預算總表 、 表三 支出預算總表 （由于表格太大，作為附件）
表四：部門财政撥款收支總表
| 單位：萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 預算數 | 項 目（按支出功能科目分類） | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款 | 25,642.56 | 一、一般公共服務支出 | |
| 1.經費撥款 | 25,636.66 | 二、外交支出 | |
| (1)自治區本級 | 24,746.66 | 三、國防支出 | |
| (2)中央補助 | 890.00 | 四、公共安全支出 | |
| 2.納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金 | 5.90 | 五、教育支出 | 4,545.29 |
| （1）專項收入安排的資金 | 六、科學技術支出 | 150.00 | |
| （2）行政事業性收費收入安排的資金 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||
| （3）罰沒收入安排的資金 | 八、社會保障和就業支出 | 587.55 | |
| （4）國有資本經營收入安排的資金 | 九、社會保險基金支出 | ||
| （5）國有資源（資産）有償使用收入安排的資金 | 5.90 | 十、醫療衛生支出 | 71.24 |
| （6）其他收入安排的資金 | 十一、節能環保支出 | ||
| 二、政府性基金預算撥款 | 十二、城鄉社區支出 | ||
| 1.自治區本級 | 十三、農林水支出 | 19,899.87 | |
| 2.中央補助 | 十四、交通運輸支出 | ||
| 三、國有資本經營預算撥款 | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ||
| 四、納入财政專戶管理的收入安排的資金 | 十六、商業服務業等支出 | ||
| 1.教育收費收入安排的資金 | 十七、金融支出 | ||
| 2.其他收入安排的資金 | 十八、援助其他地區支出 | ||
| 五、未納入财政專戶管理的收入安排的資金 | 十九、國土海洋氣象等支出 | 279.10 | |
| 1.事業收入安排的資金 | 二十、住房保障支出 | 109.51 | |
| 2.經營收入安排的資金 | 二十一、糧油物資儲備支出 | ||
| 3.其他收入安排的資金 | 二十二、預備費 | ||
| 二十三、國債還本付息支出 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、轉移性支出 | |||
| 本 年 收 入 合 計 | 25,642.56 | 本 年 支 出 合 計 | 25,642.56 |
| 六、上年結餘收入 | 二十六、結轉下年支出 | ||
| 1.一般公共預算撥款結轉 | 1.一般公共服務支出 | ||
| (1)自治區本級 | 2.外交支出 | ||
| (2)中央補助 | 3.國防支出 | ||
| 2.政府性基金預算撥款結轉 | 4.公共安全支出 | ||
| (1)自治區本級 | 5.教育支出 | ||
| (2)中央補助 | 6.科學技術支出 | ||
| 3.國有資本經營預算撥款結轉 | 7.文化體育與傳媒支出 | ||
| 4.其他結轉 | 8.社會保障和就業支出 | ||
| 5.曆年淨結餘可安排的資金 | 9.社會保險基金支出 | ||
| 其中：一般公共預算撥款淨結餘 | 10.醫療衛生支出 | ||
| (1)自治區本級 | 11.節能環保支出 | ||
| (2)中央補助 | 12.城鄉社區支出 | ||
| 政府性基金預算撥款淨結餘 | 13.農林水支出 | ||
| (1)自治區本級 | 14.交通運輸支出 | ||
| (2)中央補助 | 15.資源勘探電力信息等支出 | ||
| 國有資本經營預算撥款淨結餘 | 16.商業服務業等支出 | ||
| 其他淨結餘 | 17.金融支出 | ||
| 18.援助其他地區支出 | |||
| 19.國土海洋氣象等支出 | |||
| 20.住房保障支出 | |||
| 21.糧油物資儲備支出 | |||
| 22.預備費 | |||
| 23.國債還本付息支出 | |||
| 24.其他支出 | |||
| 25.轉移性支出 | |||
| 收 入 總 計 | 25,642.56 | 支 出 總 計 | 25,642.56 |
表五：部門财政撥款支出表（一般公共預算撥款）
| 單位：萬元 | |||||||
| 支出功能科目 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合計 | 25,642.56 | 3,292.00 | 22,350.56 | ||||
| 205 | 3 | 5 | 高等職業教育 | 4,545.29 | 2,314.83 | 2,230.46 | |
| 206 | 3 | 2 | 社會公益研究 | 150.00 | 150.00 | ||
| 208 | 5 | 1 | 歸口管理的行政單位離退休 | 587.55 | 587.55 | ||
| 210 | 5 | 1 | 行政單位醫療 | 6.07 | 6.07 | ||
| 210 | 5 | 2 | 事業單位醫療 | 65.17 | 65.17 | ||
| 213 | 1 | 4 | 事業運行（農業） | 88.68 | 47.78 | 40.90 | |
| 213 | 1 | 5 | 農墾運行 | 596.09 | 161.09 | 435.00 | |
| 213 | 1 | 6 | 科技轉化與推廣服務 | 851.72 | 851.72 | ||
| 213 | 1 | 8 | 病蟲害控制 | 474.00 | 474.00 | ||
| 213 | 1 | 9 | 農産品質量安全 | 30.00 | 30.00 | ||
| 213 | 1 | 22 | 農業生産資料與技術補貼 | 11.28 | 11.28 | ||
| 213 | 1 | 26 | 農村公益事業 | 6,318.00 | 6,318.00 | ||
| 213 | 1 | 42 | 農村道路建設 | 4,676.10 | 4,676.10 | ||
| 213 | 1 | 99 | 其他農業支出 | 6,114.00 | 6,114.00 | ||
| 213 | 5 | 4 | 農村基礎設施建設 | 160.00 | 160.00 | ||
| 213 | 5 | 5 | 生産發展 | 580.00 | 580.00 | ||
| 220 | 1 | 5 | 土地資源調查 | 279.10 | 279.10 | ||
| 221 | 2 | 1 | 住房公積金 | 109.51 | 109.51 | ||
表六：一般公共預算基本支出預算表
| 單位：萬元 | |||||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(功能分類科目名稱) | 總計 | 基本支出 | |||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合計 | 3,292.00 | 3,292.00 | 1,000.79 | 1,191.27 | 1,099.94 | ||||
| 205 | 教育 | 2,314.83 | 2,314.83 | 823.54 | 1,082.97 | 408.32 | |||
| 205 | 03 | 職業教育 | 2,314.83 | 2,314.83 | 823.54 | 1,082.97 | 408.32 | ||
| 208 | 社會保障和就業 | 587.55 | 587.55 | 0.00 | 15.96 | 571.59 | |||
| 208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 587.55 | 587.55 | 0.00 | 15.96 | 571.59 | ||
| 210 | 醫療衛生 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 05 | 醫療保障 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農林水事務 | 208.87 | 208.87 | 106.01 | 92.34 | 10.52 | |||
| 213 | 01 | 農業 | 208.87 | 208.87 | 106.01 | 92.34 | 10.52 | ||
| 220 | 國土資源氣象等事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 220 | 01 | 國土資源事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 109.51 | 109.51 | 0.00 | 0.00 | 109.51 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 109.51 | 109.51 | 0.00 | 0.00 | 109.51 | ||
| 505 | 自治區農墾局 | 3,292.00 | 3,292.00 | 1,000.79 | 1,191.27 | 1,099.94 | |||
| 505001 | 自治區農墾局本級 | 766.47 | 766.47 | 81.99 | 97.33 | 587.15 | |||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 587.55 | 587.55 | 15.96 | 571.59 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | |||
| 213 | 01 | 05 | 農墾運行 | 161.09 | 161.09 | 75.92 | 81.37 | 3.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | |||
| 505002 | 廣西職業技術學院 | 2,471.73 | 2,471.73 | 886.30 | 1,082.97 | 502.46 | |||
| 205 | 03 | 05 | 高等職業教育 | 2,314.83 | 2,314.83 | 823.54 | 1,082.97 | 408.32 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 62.76 | 62.76 | 62.76 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | |||
| 505004 | 自治區農墾事業保險事業中心 | 53.80 | 53.80 | 32.50 | 10.97 | 10.33 | |||
| 210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||
| 213 | 01 | 04 | 事業運行（農業） | 47.78 | 47.78 | 30.09 | 10.97 | 6.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |||
表七：部門财政撥款支出表（政府性基金預算撥款）
| 單位：萬元 | |||||||
| 支出功能科目 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合計 | 166,155.00 | 166,155.00 | |||||
| 212 | 8 | 1 | 征地和拆遷補償支出（國有土地使用權出讓收入安排的支出） | 27,797.00 | 27,797.00 | ||
| 212 | 8 | 2 | 土地開發支出（國有土地使用權出讓收入安排的支出） | 30,065.00 | 30,065.00 | ||
| 212 | 8 | 3 | 城市建設支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
| 212 | 8 | 5 | 補助被征地農民支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 212 | 8 | 6 | 土地出讓業務支出 | 500.00 | 500.00 | ||
| 212 | 8 | 13 | 保障性住房租金補貼（國有土地使用權出讓收入安排的支出） | 11,000.00 | 11,000.00 | ||
| 212 | 8 | 99 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 5,293.00 | 5,293.00 | ||
表八：部門财政資金撥款支出表（全口徑分經濟科目分類）
| 單位：萬元 | ||||||
| 支出經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |
| 類 | 款 | |||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合計 | 202,501.56 | 5,552.00 | 196,949.56 | |||
| 301 | 01 | 基本工資 | 841.07 | 835.67 | 5.40 | |
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | |
| 301 | 03 | 獎金 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | |
| 301 | 04 | 社會保障繳費 | 437.59 | 110.28 | 327.31 | |
| 301 | 07 | 績效工資 | 4,846.00 | 0.00 | 4,846.00 | |
| 302 | 01 | 辦公費 | 138.76 | 133.76 | 5.00 | |
| 302 | 02 | 印刷費 | 22.74 | 12.24 | 10.50 | |
| 302 | 03 | 咨詢費 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 302 | 04 | 手續費 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |
| 302 | 05 | 水費 | 121.50 | 121.50 | 0.00 | |
| 302 | 06 | 電費 | 219.45 | 215.75 | 3.70 | |
| 302 | 07 | 郵電費 | 34.25 | 30.15 | 4.10 | |
| 302 | 09 | 物業管理費 | 382.81 | 382.81 | 0.00 | |
| 302 | 11 | 差旅費 | 244.85 | 209.95 | 34.90 | |
| 302 | 12 | 因公出國（境）費用 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | |
| 302 | 13 | 維修(護)費 | 259.68 | 251.48 | 8.20 | |
| 302 | 14 | 租賃費 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | |
| 302 | 15 | 會議費 | 65.85 | 35.85 | 30.00 | |
| 302 | 16 | 培訓費 | 181.08 | 181.08 | 0.00 | |
| 302 | 17 | 公務接待費 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | |
| 302 | 26 | 勞務費 | 201.44 | 201.44 | 0.00 | |
| 302 | 28 | 工會經費 | 114.73 | 17.81 | 96.92 | |
| 302 | 29 | 福利費 | 101.67 | 101.67 | 0.00 | |
| 302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 84.08 | 84.08 | 0.00 | |
| 302 | 39 | 其他交通費用 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 2,762.19 | 1,409.17 | 1,353.02 | |
| 303 | 01 | 離休費 | 201.67 | 201.67 | 0.00 | |
| 303 | 02 | 退休費 | 744.23 | 744.23 | 0.00 | |
| 303 | 05 | 生活補助 | 808.04 | 0.00 | 808.04 | |
| 303 | 08 | 助學金 | 422.50 | 0.00 | 422.50 | |
| 303 | 09 | 獎勵金 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 693.47 | 109.51 | 583.96 | |
| 303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 55.81 | 44.53 | 11.28 | |
| 304 | 01 | 企業政策性補貼 | 6,694.00 | 0.00 | 6,694.00 | |
| 304 | 99 | 其他對企事業單位的補貼支出 | 836.10 | 0.00 | 836.10 | |
| 307 | 01 | 國内債務付息 | 1,140.73 | 0.00 | 1,140.73 | |
| 310 | 01 | 房屋建築物購建 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 310 | 02 | 辦公設備購置 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | |
| 310 | 03 | 專用設備購置 | 1,740.60 | 0.00 | 1,740.60 | |
| 310 | 05 | 基礎設施建設 | 142,219.10 | 0.00 | 142,219.10 | |
| 310 | 07 | 信息網絡購建 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 310 | 10 | 安置補助 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 310 | 11 | 地上附着物和青苗補償 | 27,797.00 | 0.00 | 27,797.00 | |
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | 5,893.00 | 0.00 | 5,893.00 | |
表九：部門财政資金安排的“三公”經費預算情況表
目 錄
第一部分：自治區農墾局概況
一、基本情況
二、人員構成情況
第二部分：自治區農墾局2015年部門預算報表
表一：部門收支預算總表
表二：部門财政撥款支出表（公共财政預算撥款）
表三：部門财政撥款支出表（基金預算撥款）
表四：部門财政撥款支出表（分經濟分類科目）
表五：部門财政資金安排的“三公”經費預算情況表
第三部分：自治區農墾局2015年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2015年收入支出總體情況
二、2015年部門财政撥款支出預算情況
三、2015年部門财政資金安排的“三公”經費預算情況
第一部分：部門概況
一、主管部門及所屬預算單位的基本情況。
（一）基本情況。
廣西農墾始建于1951年，是自治區人民政府特設的行政機構，具有相當于地級市的部分經濟管理權限，實行垂直和扁平化的管理，形成政府授權、系統垂直管理、企業自主經營的獨特體制，并享受自治區黨委、政府授予廣西農墾局相當于地級市的計劃、财政、稅收、土地、建設規劃、國有資産管理等經濟管理權限等優惠政策。擁有土地面積17萬公頃，人口31.8萬人，有112家直屬國有企事業單位，12個特色産業園區，分布在廣西12個市39個縣區，有700多家已在管區投資合作的各類企業。
廣西農墾産業門類齊全，形成了甘蔗糖業、劍麻、木薯澱粉、畜牧、茶葉、果蔬、水産品和礦泉飲料等主導的八大支柱産業。十大赌场免费注册入圍2013年中國制造業企業500強，位列第289位。擁有2家“農業産業化國家重點龍頭企業”，10家“自治區農業産業化重點龍頭企業”，1家“國家級農業标準化示範農場”，中國名牌農産品2個，4家企業建立了質量追溯體系，國内首家并且規模最大的精制糖生産基地，全國最大的劍麻制品加工基地，全國最大的木薯變性澱粉加工基地，全國連片面積最大的高位池海水養殖基地，華南地區最大的種豬生産基地。同時擁有廣西名牌産品17個，廣西優質産品3個。2013年獲得農業部農牧漁業豐收獎三等獎1項，廣西科學技術進步獎三等獎6項。廣西農墾還是第一、二、三、四、五、六屆“中國—東盟博覽會”的戰略合作夥伴。
（二）機構設置情況。
廣西農墾有112家直屬國有企事業單位，12個特色産業園區，其中，納入本部門年度預算的全額撥款行政事業單位3家，分别是農墾局本級、廣西職業技術學院、廣西農墾社會保險事業中心。
（三） 基本職能。
1.農墾局職能。
（1） 貫徹執行中央和自治區黨委、自治區人民政府有關農墾的方針、政策、法規，負責墾區内國有土地的安全與完整，負責墾區内國有資産的保值增值工作。根據自治區政府委托，轉發中央及自治區人民政府法律法規和規範性文件，并依法組織和實行監督。
（2）研究拟定發展廣西農墾經濟的方針、政策，制定中長期經濟發展規劃、年度發展計劃和農墾管區内的項目審批工作。
（3）檢查、協調、預測和彙總年度生産、财務、統計、審計及固定資産投資計劃執行情況，負責廣西農墾企業利用外資、引進技術項目的審查、呈報、對外洽談、簽約、合作項目的國内配套資金的籌措，以及農墾外事接待工作。
（4）負責編制墾區内土地利用和開發整理等專項規劃，以及農場土地利用規劃，成立農墾土地儲備中心，履行好土地管理的各項職能。
（5）配合政府做好所屬企事業單位社會穩定工作，如：土地糾紛、社會保障、職工上訪、企業辦社會等造成不安定因素的調處，維護國有土地的安全與完整。
（6） 制定墾區農産品商品基地、良種繁育基地、高新示範園區及農業機械化發展措施，指導農墾農業産業化和社會化服務體系的建設。
（7） 管理指導農墾系統内群衆團體和民間組織的相關工作。
2. 廣西職業技術學院職能。
（1） 貫徹執行黨和國家教育方針、政策，把高職教育事業辦好。
（2）以高職學曆教育（專科）為主，積極地開展成人學曆教育、遠程教育、在職人員繼續教育、職業資格證書教育和各類短期培訓，深化改革，提高質量，辦出特色。
（3） 努力适應社會發展需要，抓好教學改革，注重高職教育特點，培養技術應用型人才。
（4） 重視全面素質和職業綜合能力的培養，為社會輸送有用人才。
3. 區農墾社會保險事業中心職能。
（1） 貫徹落實黨和國家關于社會保險工作的方針、政策、法律和法規。
（2） 負責墾區從業人員的養老、工傷、失業保險基金的核定、征集和管理工作，按時足額發放養老金。
（3）負責職工調入調出的基金結算和轉移工作。
（4）負責對各參保單位的繳費基數進行稽核，例行對供養人員的供養條件進行檢查。
（5） 負責墾區企業職工退休待遇審批和離退休人員調整待遇的審批工作。
（6）負責墾區職工和離退休人員死亡喪葬費和遺屬生活困難補助費的審批和資金撥付管理。
（7）及時準确地為繳費單位和參保職工建立繳費記錄，做到數字準确、完整又便于查閱。
（8）負責對有關社會保險方面的來信來訪的接待處理工作。
（9）負責墾區各單位勞資人員的業務培訓工作。
（10） 負責墾區所有企業單位社會保險業務計算機系統的維護升級工作。
二、人員構成情況。
（一）人員構成情況。
1.編制核定人數636人。
列入編制人數為636人，其中：行政編制32人（農墾局機關），事業編制604人（農墾局本局5人，廣西職業技術學院591人，區農墾社會保險事業中心8人)。
2. 人員結構及人數826人。
（1）編制内實有人數。編制内實有人數526人，其中：行政編制在職人數30人（農墾局機關），事業編制在職人數496人（農墾局機關3人，廣西職業技術學院487人，區農墾社會保險事業中心6人)。
（2）離退休人數。離退休人數312人，其中：農墾局機關100人，廣西職業技術學院 211人，區農墾社會保險事業中心1人。
3.管理方式 。
2015年農墾管區所屬行政事業單位的管理方式均為全額預算管理單位。
第二部分：自治區農墾局2015年部門預算報表
表一：部門收支預算總表
| 項目 | 2015年預算數（全口徑） | 其中：一般公共預算撥款安排的預算數 |
| 合計 | 160.61 | 41.61 |
| 1、因公出國（境）費用 | 34.00 | 15.00 |
| 2、公務接待費 | 42.53 |
| 單位：萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 2015年預算數 | 項 目（按支出功能科目分類） | 2015年預算數 |
| 一、公共财政預算撥款 | 25642.56 | 一、一般公共服務 | |
| 1.經費撥款 | 25636.66 | 二、外交 | |
| 2.納入公共财政預算管理的非稅收入安排的資金 | 5.9 | 三、國防支出 | |
| （1）專項收入安排的資金 | 四、公共安全 | ||
| （2）行政事業性收費收入安排的資金 | 五、教育 |
13,679.49
|
|
| …… | 六、科學技術 |
150.00
|
|
| …… | 七、文化體育與傳媒 | ||
| 二、政府性基金撥款 | 166,155.00 | 八、社會保障和就業 | 587.55 |
| 三、納入财政專戶管理的收入安排的資金 | 10604 | 九、社會保險基金支出 | |
| 1.國有資本經營收入安排的資金 | 800.00 | 十、醫療衛生 | 257.08 |
| 2.國有資源（資産）有償使用收入安排的資金 | 十一、節能環保 | ||
| 3.教育收費收入安排的資金 | 9,804.00 | 十二、城鄉社區事務 | 166,155.00 |
| 4.其他收入安排的資金 | 十三、農林水事務 | 20,699.87 | |
| 四、未納入财政專戶管理的收入安排的資金 | 十四、交通運輸 | ||
| 1.事業收入安排的資金 | 100.00 | 十五、資源勘探電力信息等事務 | |
| …… | 十九、國土海洋氣象等支出 | 279.10 | |
| …… | 二十、住房保障支出 | 693.47 | |
| 本 年 收 入 合 計 | 202,501.56 | 本 年 支 出 合 計 | 202,501.56 |
| 五、上年結餘收入 | 二十六、結轉下年 | ||
| 1.公共财政預算撥款結轉 | 1.一般公共服務 | ||
| 2.政府性基金結轉 | 2.外交 | ||
| 3.曆年淨結餘可安排的資金 | 3.國防 | ||
| 其中：公共财政預算撥款淨結餘 | 4.公共安全 | ||
| 政府性基金撥款淨結餘 | 5.教育 | ||
| 其他淨結餘 | 6.科學技術 | ||
| 4.其他結轉 | …… | ||
| …… | |||
| 收 入 總 計 | 202,501.56 | 支 出 總 計 | 202,501.56 |
表二 收入預算總表 、 表三 支出預算總表 （由于表格太大，作為附件）
表四：部門财政撥款收支總表
| 單位：萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 預算數 | 項 目（按支出功能科目分類） | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款 | 25,642.56 | 一、一般公共服務支出 | |
| 1.經費撥款 | 25,636.66 | 二、外交支出 | |
| (1)自治區本級 | 24,746.66 | 三、國防支出 | |
| (2)中央補助 | 890.00 | 四、公共安全支出 | |
| 2.納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金 | 5.90 | 五、教育支出 | 4,545.29 |
| （1）專項收入安排的資金 | 六、科學技術支出 | 150.00 | |
| （2）行政事業性收費收入安排的資金 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||
| （3）罰沒收入安排的資金 | 八、社會保障和就業支出 | 587.55 | |
| （4）國有資本經營收入安排的資金 | 九、社會保險基金支出 | ||
| （5）國有資源（資産）有償使用收入安排的資金 | 5.90 | 十、醫療衛生支出 | 71.24 |
| （6）其他收入安排的資金 | 十一、節能環保支出 | ||
| 二、政府性基金預算撥款 | 十二、城鄉社區支出 | ||
| 1.自治區本級 | 十三、農林水支出 | 19,899.87 | |
| 2.中央補助 | 十四、交通運輸支出 | ||
| 三、國有資本經營預算撥款 | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ||
| 四、納入财政專戶管理的收入安排的資金 | 十六、商業服務業等支出 | ||
| 1.教育收費收入安排的資金 | 十七、金融支出 | ||
| 2.其他收入安排的資金 | 十八、援助其他地區支出 | ||
| 五、未納入财政專戶管理的收入安排的資金 | 十九、國土海洋氣象等支出 | 279.10 | |
| 1.事業收入安排的資金 | 二十、住房保障支出 | 109.51 | |
| 2.經營收入安排的資金 | 二十一、糧油物資儲備支出 | ||
| 3.其他收入安排的資金 | 二十二、預備費 | ||
| 二十三、國債還本付息支出 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、轉移性支出 | |||
| 本 年 收 入 合 計 | 25,642.56 | 本 年 支 出 合 計 | 25,642.56 |
| 六、上年結餘收入 | 二十六、結轉下年支出 | ||
| 1.一般公共預算撥款結轉 | 1.一般公共服務支出 | ||
| (1)自治區本級 | 2.外交支出 | ||
| (2)中央補助 | 3.國防支出 | ||
| 2.政府性基金預算撥款結轉 | 4.公共安全支出 | ||
| (1)自治區本級 | 5.教育支出 | ||
| (2)中央補助 | 6.科學技術支出 | ||
| 3.國有資本經營預算撥款結轉 | 7.文化體育與傳媒支出 | ||
| 4.其他結轉 | 8.社會保障和就業支出 | ||
| 5.曆年淨結餘可安排的資金 | 9.社會保險基金支出 | ||
| 其中：一般公共預算撥款淨結餘 | 10.醫療衛生支出 | ||
| (1)自治區本級 | 11.節能環保支出 | ||
| (2)中央補助 | 12.城鄉社區支出 | ||
| 政府性基金預算撥款淨結餘 | 13.農林水支出 | ||
| (1)自治區本級 | 14.交通運輸支出 | ||
| (2)中央補助 | 15.資源勘探電力信息等支出 | ||
| 國有資本經營預算撥款淨結餘 | 16.商業服務業等支出 | ||
| 其他淨結餘 | 17.金融支出 | ||
| 18.援助其他地區支出 | |||
| 19.國土海洋氣象等支出 | |||
| 20.住房保障支出 | |||
| 21.糧油物資儲備支出 | |||
| 22.預備費 | |||
| 23.國債還本付息支出 | |||
| 24.其他支出 | |||
| 25.轉移性支出 | |||
| 收 入 總 計 | 25,642.56 | 支 出 總 計 | 25,642.56 |
表五：部門财政撥款支出表（一般公共預算撥款）
| 單位：萬元 | |||||||
| 支出功能科目 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合計 | 25,642.56 | 3,292.00 | 22,350.56 | ||||
| 205 | 3 | 5 | 高等職業教育 | 4,545.29 | 2,314.83 | 2,230.46 | |
| 206 | 3 | 2 | 社會公益研究 | 150.00 | 150.00 | ||
| 208 | 5 | 1 | 歸口管理的行政單位離退休 | 587.55 | 587.55 | ||
| 210 | 5 | 1 | 行政單位醫療 | 6.07 | 6.07 | ||
| 210 | 5 | 2 | 事業單位醫療 | 65.17 | 65.17 | ||
| 213 | 1 | 4 | 事業運行（農業） | 88.68 | 47.78 | 40.90 | |
| 213 | 1 | 5 | 農墾運行 | 596.09 | 161.09 | 435.00 | |
| 213 | 1 | 6 | 科技轉化與推廣服務 | 851.72 | 851.72 | ||
| 213 | 1 | 8 | 病蟲害控制 | 474.00 | 474.00 | ||
| 213 | 1 | 9 | 農産品質量安全 | 30.00 | 30.00 | ||
| 213 | 1 | 22 | 農業生産資料與技術補貼 | 11.28 | 11.28 | ||
| 213 | 1 | 26 | 農村公益事業 | 6,318.00 | 6,318.00 | ||
| 213 | 1 | 42 | 農村道路建設 | 4,676.10 | 4,676.10 | ||
| 213 | 1 | 99 | 其他農業支出 | 6,114.00 | 6,114.00 | ||
| 213 | 5 | 4 | 農村基礎設施建設 | 160.00 | 160.00 | ||
| 213 | 5 | 5 | 生産發展 | 580.00 | 580.00 | ||
| 220 | 1 | 5 | 土地資源調查 | 279.10 | 279.10 | ||
| 221 | 2 | 1 | 住房公積金 | 109.51 | 109.51 | ||
表六：一般公共預算基本支出預算表
| 單位：萬元 | |||||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(功能分類科目名稱) | 總計 | 基本支出 | |||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合計 | 3,292.00 | 3,292.00 | 1,000.79 | 1,191.27 | 1,099.94 | ||||
| 205 | 教育 | 2,314.83 | 2,314.83 | 823.54 | 1,082.97 | 408.32 | |||
| 205 | 03 | 職業教育 | 2,314.83 | 2,314.83 | 823.54 | 1,082.97 | 408.32 | ||
| 208 | 社會保障和就業 | 587.55 | 587.55 | 0.00 | 15.96 | 571.59 | |||
| 208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 587.55 | 587.55 | 0.00 | 15.96 | 571.59 | ||
| 210 | 醫療衛生 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 05 | 醫療保障 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農林水事務 | 208.87 | 208.87 | 106.01 | 92.34 | 10.52 | |||
| 213 | 01 | 農業 | 208.87 | 208.87 | 106.01 | 92.34 | 10.52 | ||
| 220 | 國土資源氣象等事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 220 | 01 | 國土資源事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 109.51 | 109.51 | 0.00 | 0.00 | 109.51 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 109.51 | 109.51 | 0.00 | 0.00 | 109.51 | ||
| 505 | 自治區農墾局 | 3,292.00 | 3,292.00 | 1,000.79 | 1,191.27 | 1,099.94 | |||
| 505001 | 自治區農墾局本級 | 766.47 | 766.47 | 81.99 | 97.33 | 587.15 | |||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 587.55 | 587.55 | 15.96 | 571.59 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | |||
| 213 | 01 | 05 | 農墾運行 | 161.09 | 161.09 | 75.92 | 81.37 | 3.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | |||
| 505002 | 廣西職業技術學院 | 2,471.73 | 2,471.73 | 886.30 | 1,082.97 | 502.46 | |||
| 205 | 03 | 05 | 高等職業教育 | 2,314.83 | 2,314.83 | 823.54 | 1,082.97 | 408.32 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 62.76 | 62.76 | 62.76 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | |||
| 505004 | 自治區農墾事業保險事業中心 | 53.80 | 53.80 | 32.50 | 10.97 | 10.33 | |||
| 210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||
| 213 | 01 | 04 | 事業運行（農業） | 47.78 | 47.78 | 30.09 | 10.97 | 6.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |||
表七：部門财政撥款支出表（政府性基金預算撥款）
| 單位：萬元 | |||||||
| 支出功能科目 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合計 | 166,155.00 | 166,155.00 | |||||
| 212 | 8 | 1 | 征地和拆遷補償支出（國有土地使用權出讓收入安排的支出） | 27,797.00 | 27,797.00 | ||
| 212 | 8 | 2 | 土地開發支出（國有土地使用權出讓收入安排的支出） | 30,065.00 | 30,065.00 | ||
| 212 | 8 | 3 | 城市建設支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
| 212 | 8 | 5 | 補助被征地農民支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 212 | 8 | 6 | 土地出讓業務支出 | 500.00 | 500.00 | ||
| 212 | 8 | 13 | 保障性住房租金補貼（國有土地使用權出讓收入安排的支出） | 11,000.00 | 11,000.00 | ||
| 212 | 8 | 99 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 5,293.00 | 5,293.00 | ||
表八：部門财政資金撥款支出表（全口徑分經濟科目分類）
| 單位：萬元 | ||||||
| 支出經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |
| 類 | 款 | |||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合計 | 202,501.56 | 5,552.00 | 196,949.56 | |||
| 301 | 01 | 基本工資 | 841.07 | 835.67 | 5.40 | |
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | |
| 301 | 03 | 獎金 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | |
| 301 | 04 | 社會保障繳費 | 437.59 | 110.28 | 327.31 | |
| 301 | 07 | 績效工資 | 4,846.00 | 0.00 | 4,846.00 | |
| 302 | 01 | 辦公費 | 138.76 | 133.76 | 5.00 | |
| 302 | 02 | 印刷費 | 22.74 | 12.24 | 10.50 | |
| 302 | 03 | 咨詢費 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 302 | 04 | 手續費 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |
| 302 | 05 | 水費 | 121.50 | 121.50 | 0.00 | |
| 302 | 06 | 電費 | 219.45 | 215.75 | 3.70 | |
| 302 | 07 | 郵電費 | 34.25 | 30.15 | 4.10 | |
| 302 | 09 | 物業管理費 | 382.81 | 382.81 | 0.00 | |
| 302 | 11 | 差旅費 | 244.85 | 209.95 | 34.90 | |
| 302 | 12 | 因公出國（境）費用 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | |
| 302 | 13 | 維修(護)費 | 259.68 | 251.48 | 8.20 | |
| 302 | 14 | 租賃費 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | |
| 302 | 15 | 會議費 | 65.85 | 35.85 | 30.00 | |
| 302 | 16 | 培訓費 | 181.08 | 181.08 | 0.00 | |
| 302 | 17 | 公務接待費 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | |
| 302 | 26 | 勞務費 | 201.44 | 201.44 | 0.00 | |
| 302 | 28 | 工會經費 | 114.73 | 17.81 | 96.92 | |
| 302 | 29 | 福利費 | 101.67 | 101.67 | 0.00 | |
| 302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 84.08 | 84.08 | 0.00 | |
| 302 | 39 | 其他交通費用 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 2,762.19 | 1,409.17 | 1,353.02 | |
| 303 | 01 | 離休費 | 201.67 | 201.67 | 0.00 | |
| 303 | 02 | 退休費 | 744.23 | 744.23 | 0.00 | |
| 303 | 05 | 生活補助 | 808.04 | 0.00 | 808.04 | |
| 303 | 08 | 助學金 | 422.50 | 0.00 | 422.50 | |
| 303 | 09 | 獎勵金 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 693.47 | 109.51 | 583.96 | |
| 303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 55.81 | 44.53 | 11.28 | |
| 304 | 01 | 企業政策性補貼 | 6,694.00 | 0.00 | 6,694.00 | |
| 304 | 99 | 其他對企事業單位的補貼支出 | 836.10 | 0.00 | 836.10 | |
| 307 | 01 | 國内債務付息 | 1,140.73 | 0.00 | 1,140.73 | |
| 310 | 01 | 房屋建築物購建 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 310 | 02 | 辦公設備購置 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | |
| 310 | 03 | 專用設備購置 | 1,740.60 | 0.00 | 1,740.60 | |
| 310 | 05 | 基礎設施建設 | 142,219.10 | 0.00 | 142,219.10 | |
| 310 | 07 | 信息網絡購建 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 310 | 10 | 安置補助 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 310 | 11 | 地上附着物和青苗補償 | 27,797.00 | 0.00 | 27,797.00 | |
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | 5,893.00 | 0.00 | 5,893.00 | |
表九：部門财政資金安排的“三公”經費預算情況表
| 項目 | 2015年預算數（全口徑） | 其中：一般公共預算撥款安排的預算數 |
| 合計 | 160.61 | 41.61 |
| 1、因公出國（境）費用 | 34.00 | 15.00 |
| 2、公務接待費 | 42.53 | 2.53 |
| 3、公務用車費 | 84.08 | 24.08 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | 84.08 | 24.08 |
| （2）公務用車購置費 |
第三部分：2015年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2015年收支總體情況
（一）收入預算說明
2015年收入總預算202501.56萬元，同比增加164812.26萬元，同比增長437.31%。增加原因主要是增加安排政府性基金和國有資本經營收入影響，分别為：政府性基金收入166155萬元，國有資本經營收入800萬元。
公共财政預算撥款25642.56萬元，同比增加1482.28萬元，同比增長6.16%。其中：經費撥款25636.66萬元，同比增加1494.03萬元，同比增長6.21%；納入公共财政預算管理的非稅收入安排的資金5.9萬元，同比減少11.75萬元，同比下降66.75%，其中：專項收入安排的資金0萬元，同比增加0 萬元，同比增長0%。
政府性基金撥款166155萬元，同比增加166155萬元，同比增長100%。
2015年農墾管區根據自治區黨委、自治區人民政府《關于深化廣西農墾管理體制改革的若幹意見》（桂發〔2006〕11号）和自治區人民政府印發《關于授予自治區農墾局相關管理職能和落實有關政策實施方案的通知》（桂發〔2006〕29号）的有關規定，計劃在南甯市的明陽工業區、廣西亞熱帶作物研究所、九曲灣農場，柳州市的綠達公司，桂林市的良豐農場、桂北農場等出讓土地面積2787.03畝，預計收入231928萬元，減去市縣提留上解中央部分65773萬元，自治區财政應返還區農墾局土地使用權出讓金166155萬元。
納入财政專戶管理的收入安排的資金10604萬元，同比增加1007萬元，同比增長10.13%，其中：
1.國有資本經營收入安排的資金800萬元，同比增加800萬元，同比增長100%；
2. 教育收費收入安排的資金9804萬元，同比增加收入207萬元，增2.16%。主要是學生入學人數增加而增加收入。
上年結餘收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0 %，其中：公共财政預算撥款結轉0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。
（二）支出預算說明
2015年支出總預算202501.56萬元，基本支出5552萬元，占支出總預算的2.74%，同比增加558.92萬元，同比增長11.19%，增加原因主要是廣西職業技術學院“定額商品和服務支出”增加支出影響；項目支出196949.56萬元，占支出總預算的97.26%，同比增加164453.81萬元，同比增長436.34%。增加原因：一是增加安排政府性基金支出166155萬元；二是增加安排國有資本經營支出800萬元；三是減少其他資本性支出安排2695萬元。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為8類，其中：
（1）教育支出 13679.49萬元，占支出總預算 6.76％，同比增加677.61萬元，增長5.21％。主要原因：一是基本支出增加552.11萬元；二是項目支出增加125.5萬元。
（2） 科學技術支出150萬元（中央補助），占支出總預算0.07%，同比持平。
（3）社會保障和就業支出587.55萬元，占支出總預算 0.29％，同比減少5.58萬元，下降0.94％。主要原因是自然減員影響。
（4）醫療衛生支出257.08萬元，占支出總預算0.13％，同比減少78.32萬元，下降23.35％。減少原因是廣西職業技術學院在項目支出中減少安排影響。
（5）城鄉社區事務支出（國有土地使用權出讓收入安排支出）166155萬元，占支出總預算82.05％，同比增長100％。
（6）農林水事務支出20699.87 萬元（中央補助部分740萬元），占支出總預算10.22％，同比增加1551.08萬元，增長8.1％。主要原因：一是增加安排國有資本經營支出預算800萬元，二是增加安排基礎設施項目預算600萬元。
（7）國土海洋氣象等支出279.1萬元（土地發證補貼支出預算），占支出總預算0.14% ，同比增加135.99萬元，增長95.02%。主要原因是發證土地面積增加影響。
（8）住房保障支出693.47萬元，占支出總預算0.34% ，同比減少36.03萬元，下降4.94%。其中：經費撥款安排109.51萬元（農墾局本級11.76萬元，廣西職業技術學院94.14萬元，農墾社會保險事業中心3.61萬元），用納入财政專戶管理的收入安排583.96萬元（項目支出）。2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算。
基本支出預算5552萬元，占支出總預算2.74％，同比增加558.45萬元，增長11.18％。
工資福利支出預算1000.79萬元，占基本支出預算18.02％，同比增加22.33萬元，增長2.28％。增加原因主要是廣西職業技術學院人員增加影響。
商品和服務支出預算3451.27萬元，占基本支出預算62.16％，同比增加538.52萬元，增長18.49％。主要原因是廣西職業技術學院增加公用經費安排影響。
對個人和家庭的補助支出預算1099.94萬元，占基本支出預算19.81％，同比減少2.4萬元，下降0.22％。
（2）項目支出預算。
項目支出預算196949.56萬元，占支出總預算97.26％，同比增加164253.81萬元，增長502.37％。增加原因是增加安排政府性基金支出和國有資本經營支出影響。
二、2015年部門财政撥款支出預算情況
2015年度财政撥款支出25642.56萬元，其中：基本支出3292萬元，占12.84%；項目支出22350.56萬元，占87.16%。
（一）基本支出預算3292萬元。
1.教育（職業教育）支出預算2314.83萬元，占财政撥款預算9.03％，同比增加613.92萬元，增長36.09％。增加原因主要是人員增加和商品和服務支出增加影響。
2.社會保障和就業（行政單位離退休）支出預算587.55萬元，占财政撥款預算2.29 ％，同比減少6.05萬元，下降1.02％。
3.醫療衛生支出預算71.24萬元，占财政撥款預算 0.28％，同比增加1.38萬元，增長1.98％。
4.農林水事務（農業）支出預算208.87萬元，占财政撥款預算0.82％，同比增加9.64萬元，增長4.84％。
5.住房保障支出（住房改革支出）支出預算109.51萬元，占财政撥款預算 0.43％，同比增加1.37萬元，增長1.27％。
（二）項目支出預算22350.56萬元。
1.教育（職業教育）支出預算2230.46萬元，占财政撥款預算8.7％，同比減少15.41萬元，下降0.69％。
2.科學技術支出預算150萬元，占财政撥款預算0.59％，同比持平。
3.農林水事務（農業）支出預算19691萬元，占财政撥款預算76.79％，同比增加741.44萬元，增長3.91％。主要是增加農業基礎設施增加投入影響。
4. 國土資源氣象等事務（國土資源事務）支出預算279.1萬元，占财政撥款預算1.09％，同比增加135.99萬元，增長95.02％。主要是增加安排土地發證面積影響。2015年安排土地發證面積21.47萬畝。
三、2015年部門财政資金安排的“三公”經費預算情況
（一）2015年财政資金安排的“三公”經費預算情況。
2015年财政資金安排的“三公”經費支出預算160.61萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算34萬元，公務接待費支出預算42.53萬元，公務用車運行維護費支出預算 84.08萬元，公務用車購置費支出預算0萬元。
（二）2015年公共财政資金安排的“三公”經費預算情況。2015年公共财政資金安排的“三公”經費支出預算41.61萬元，比2014年初預算98.61萬元減少57萬元，同比增長57.8%。其中：
1.因公出國（境）經費2015年預算15萬元，同比減少4萬元，下降21.05%，主要是出訪團組數量及人數減少影響。
2.公務接待費2015年預算2.53萬元，同比持平。
3.公務用車費2015年預算24.08萬元，其中：公務用車運行維護費2015年預算24.08萬元，同比持平。公務用車購置費2015年預算0萬元，同比減少53萬元，下降100%。
2.53 3、公務用車費 84.08 24.08 其中：（1）公務用車運行維護費 84.08 24.08 （2）公務用車購置費
第三部分：2015年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2015年收支總體情況
（一）收入預算說明
2015年收入總預算202501.56萬元，同比增加164812.26萬元，同比增長437.31%。增加原因主要是增加安排政府性基金和國有資本經營收入影響，分别為：政府性基金收入166155萬元，國有資本經營收入800萬元。
公共财政預算撥款25642.56萬元，同比增加1482.28萬元，同比增長6.16%。其中：經費撥款25636.66萬元，同比增加1494.03萬元，同比增長6.21%；納入公共财政預算管理的非稅收入安排的資金5.9萬元，同比減少11.75萬元，同比下降66.75%，其中：專項收入安排的資金0萬元，同比增加0 萬元，同比增長0%。
政府性基金撥款166155萬元，同比增加166155萬元，同比增長100%。
2015年農墾管區根據自治區黨委、自治區人民政府《關于深化廣西農墾管理體制改革的若幹意見》（桂發〔2006〕11号）和自治區人民政府印發《關于授予自治區農墾局相關管理職能和落實有關政策實施方案的通知》（桂發〔2006〕29号）的有關規定，計劃在南甯市的明陽工業區、廣西亞熱帶作物研究所、九曲灣農場，柳州市的綠達公司，桂林市的良豐農場、桂北農場等出讓土地面積2787.03畝，預計收入231928萬元，減去市縣提留上解中央部分65773萬元，自治區财政應返還區農墾局土地使用權出讓金166155萬元。
納入财政專戶管理的收入安排的資金10604萬元，同比增加1007萬元，同比增長10.13%，其中：
1.國有資本經營收入安排的資金800萬元，同比增加800萬元，同比增長100%；
2. 教育收費收入安排的資金9804萬元，同比增加收入207萬元，增2.16%。主要是學生入學人數增加而增加收入。
上年結餘收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0 %，其中：公共财政預算撥款結轉0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。
（二）支出預算說明
2015年支出總預算202501.56萬元，基本支出5552萬元，占支出總預算的2.74%，同比增加558.92萬元，同比增長11.19%，增加原因主要是廣西職業技術學院“定額商品和服務支出”增加支出影響；項目支出196949.56萬元，占支出總預算的97.26%，同比增加164453.81萬元，同比增長436.34%。增加原因：一是增加安排政府性基金支出166155萬元；二是增加安排國有資本經營支出800萬元；三是減少其他資本性支出安排2695萬元。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為8類，其中：
（1）教育支出 13679.49萬元，占支出總預算 6.76％，同比增加677.61萬元，增長5.21％。主要原因：一是基本支出增加552.11萬元；二是項目支出增加125.5萬元。
（2） 科學技術支出150萬元（中央補助），占支出總預算0.07%，同比持平。
（3）社會保障和就業支出587.55萬元，占支出總預算 0.29％，同比減少5.58萬元，下降0.94％。主要原因是自然減員影響。
（4）醫療衛生支出257.08萬元，占支出總預算0.13％，同比減少78.32萬元，下降23.35％。減少原因是廣西職業技術學院在項目支出中減少安排影響。
（5）城鄉社區事務支出（國有土地使用權出讓收入安排支出）166155萬元，占支出總預算82.05％，同比增長100％。
（6）農林水事務支出20699.87 萬元（中央補助部分740萬元），占支出總預算10.22％，同比增加1551.08萬元，增長8.1％。主要原因：一是增加安排國有資本經營支出預算800萬元，二是增加安排基礎設施項目預算600萬元。
（7）國土海洋氣象等支出279.1萬元（土地發證補貼支出預算），占支出總預算0.14% ，同比增加135.99萬元，增長95.02%。主要原因是發證土地面積增加影響。
（8）住房保障支出693.47萬元，占支出總預算0.34% ，同比減少36.03萬元，下降4.94%。其中：經費撥款安排109.51萬元（農墾局本級11.76萬元，廣西職業技術學院94.14萬元，農墾社會保險事業中心3.61萬元），用納入财政專戶管理的收入安排583.96萬元（項目支出）。2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算。
基本支出預算5552萬元，占支出總預算2.74％，同比增加558.45萬元，增長11.18％。
工資福利支出預算1000.79萬元，占基本支出預算18.02％，同比增加22.33萬元，增長2.28％。增加原因主要是廣西職業技術學院人員增加影響。
商品和服務支出預算3451.27萬元，占基本支出預算62.16％，同比增加538.52萬元，增長18.49％。主要原因是廣西職業技術學院增加公用經費安排影響。
對個人和家庭的補助支出預算1099.94萬元，占基本支出預算19.81％，同比減少2.4萬元，下降0.22％。
（2）項目支出預算。
項目支出預算196949.56萬元，占支出總預算97.26％，同比增加164253.81萬元，增長502.37％。增加原因是增加安排政府性基金支出和國有資本經營支出影響。
二、2015年部門财政撥款支出預算情況
2015年度财政撥款支出25642.56萬元，其中：基本支出3292萬元，占12.84%；項目支出22350.56萬元，占87.16%。
（一）基本支出預算3292萬元。
1.教育（職業教育）支出預算2314.83萬元，占财政撥款預算9.03％，同比增加613.92萬元，增長36.09％。增加原因主要是人員增加和商品和服務支出增加影響。
2.社會保障和就業（行政單位離退休）支出預算587.55萬元，占财政撥款預算2.29 ％，同比減少6.05萬元，下降1.02％。
3.醫療衛生支出預算71.24萬元，占财政撥款預算 0.28％，同比增加1.38萬元，增長1.98％。
4.農林水事務（農業）支出預算208.87萬元，占财政撥款預算0.82％，同比增加9.64萬元，增長4.84％。
5.住房保障支出（住房改革支出）支出預算109.51萬元，占财政撥款預算 0.43％，同比增加1.37萬元，增長1.27％。
（二）項目支出預算22350.56萬元。
1.教育（職業教育）支出預算2230.46萬元，占财政撥款預算8.7％，同比減少15.41萬元，下降0.69％。
2.科學技術支出預算150萬元，占财政撥款預算0.59％，同比持平。
3.農林水事務（農業）支出預算19691萬元，占财政撥款預算76.79％，同比增加741.44萬元，增長3.91％。主要是增加農業基礎設施增加投入影響。
4. 國土資源氣象等事務（國土資源事務）支出預算279.1萬元，占财政撥款預算1.09％，同比增加135.99萬元，增長95.02％。主要是增加安排土地發證面積影響。2015年安排土地發證面積21.47萬畝。
三、2015年部門财政資金安排的“三公”經費預算情況
（一）2015年财政資金安排的“三公”經費預算情況。
2015年财政資金安排的“三公”經費支出預算160.61萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算34萬元，公務接待費支出預算42.53萬元，公務用車運行維護費支出預算 84.08萬元，公務用車購置費支出預算0萬元。
（二）2015年公共财政資金安排的“三公”經費預算情況。2015年公共财政資金安排的“三公”經費支出預算41.61萬元，比2014年初預算98.61萬元減少57萬元，同比增長57.8%。其中：
1.因公出國（境）經費2015年預算15萬元，同比減少4萬元，下降21.05%，主要是出訪團組數量及人數減少影響。
2.公務接待費2015年預算2.53萬元，同比持平。
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