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第一部分：自治區農墾局概況

一、基本情況

二、人員構成情況

第二部分：自治區農墾局2018年部門預算報表

表一：财政撥款收支總表

表二：一般公共預算支出表

表三：一般公共預算基本支出表

表四：部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表五：政府性基金預算撥款支出預算表

表六：部門收支總表

表七：部門收入總表

表八：部門支出總表

第三部分：自治區農墾局2018年部門預算及“三公”經費收支說明

一、2018年收入支出總體情況

二、2018年部門财政撥款支出預算情況

三、2018年部門财政資金安排的“三公”經費支出預算情況

四、2018年部門政府采購預算情況

五、2018年部門預算支出管理績效目标情況

第四部分：其他重要事項說明

一、機關運行經費預算情況說明

二、國有資産占有使用情況

三、名詞解釋

第一部分：部門概況

一、主管部門及所屬預算單位的基本情況。

（一）基本情況。

    廣西農墾始建于1951年，系自治區人民政府特設的行政機構，具有相當于地級市的部分經濟管理權限；十大赌场免费注册系自治區人民政府直屬的國有大型企業，現轄112家直屬國有企事業單位，14個特色産業園區，擁有17萬公頃的土地面積，管區總人口41.7萬人，分布在廣西14個市41個縣（區）。2017年全社會經營總收入1509億元，實現地區生産總值544.1億元。十大赌场免费注册在中國制造業500強中排位270名。

廣西農墾秉持創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念，推進農場基地、專業集團、園區經濟、資本運營、海外農墾等五大闆塊經濟建設，從事蔗糖、木薯（澱粉）、畜牧三大支柱産業，以及劍麻、水産、茶葉、亞熱帶果蔬、礦泉飲料、房地産等多種生産經營。已建成1個國家核心種豬場、3個國家農業标準化綜合示範區、3個國家農業标準化示範場、7個農業部畜禽标準化示範場、19個農業部熱作（園藝）标準化示範園、3個農業部水産健康養殖示範場、2個農墾農機标準化示範場。4個自治區級現代特色農業（核心）示範區，7個縣級現代特色農業示範區。17個企業及産品建立質量全程可追溯系統，樹立6個“一鄉一業”專業化生産典型示範樣闆、45個無公害農産品、綠色食品、有機食品、1所國家示範性高職院校、2個廣西千億元産業研發中心，開發建設了14個産業園區（工業集中區），走上了農業現代化、工業規模化、企業集團化、園區特色化發展的良好格局，是廣西經濟社會發展的一支重要力量。

廣西農墾主動融入國家“一帶一路”戰略，以合資合作、并購、參股等多種模式，在印尼、越南、柬埔寨、緬甸、老撾、俄羅斯等國家，成功推進糖業、木薯澱粉、劍麻、物流等行業的項目合作和建設，其中，中國•印尼經貿合作區正式通過國家商務部、财政部确認考核，并榮獲“2017年度中國走進東盟成功企業獎”。

廣西農墾通過"走出去、引進來"的發展戰略，依托土地資源優勢、産業資源、農業種植和農産品加工方面的技術優勢，與40多個國家和地區建立了經貿合作和技術交流關系，與50多個單位建立了合作關系，與46個科研院所實現了不同形式的交流合作，共有700多家各類企業在廣西農墾投資合作，已有50多種農産品及其加工産品直接或間接地進入了20多個國家和地區。

在新的曆史時期，廣西農墾加快轉變發展方式，全面增強内生動力，将建設成為一二三産業融合發展的國有大型現代農業企業集團。

（二）機構設置情況。

廣西農墾有112家直屬國有企事業單位，14個特色産業園區，其中，納入本部門年度預算的行政事業單位3家，分别是農墾局本級、廣西職業技術學院、廣西農墾社會保險事業中心。

農墾局本級機關設有9個處室，即辦公室、人教處、計劃财務處、科技産業處、發展計劃處、土地處、社會事業處、監察室、老幹管理中心。

廣西職業技術學院設有九系一部和行政處室，九系一部分别是：經濟管理系、商貿系、電子機械工程系、計算機系、農副産品加工系、農業技術工程系、藝術設計系、文傳系、應用外語系、基礎部、成人繼續教育學院等。開設的專業有：計算機應用與維護、經濟信息與管理、動物營養與飼料加工、廣播電視新聞、計算機電子商務及網絡營銷，電腦藝術設計、電子技術、模具設計與制造、數字傳媒、汽車檢測與維修技術、園林、生物應用技術、果蔬保鮮等56個專業（專業方向）。行政處室設有：黨委辦公室、組織人事處、黨委宣傳部、工會、教務科研處、圖書館、招生就業辦公室、團委學生工作處、财務處、科研處、後勤處、保衛處等職能部門。

農墾社會保險事業中心設置有辦公室、綜合業務科、财務科、信息科、工傷科等5個科室。

（三） 基本職能。

1.農墾局職能。

 （1）貫徹執行中央和自治區黨委、自治區人民政府有關農墾的方針、政策、法規，負責墾區内國有土地的安全與完整，負責墾區内國有資産的保值增值工作。根據自治區政府委托，轉發中央及自治區人民政府法律法規和規範性文件，并依法組織和實行監督。

（2） 進一步推進廣西農墾改革向縱深發展，圍繞“三步走”思路，做好農墾産業發展規劃和農場企業化改革，企業優化重組方案設計工作，做到精準謀劃，創新發展。

 （3）研究拟定發展廣西農墾經濟的方針、政策，制定中長期經濟發展規劃、年度發展計劃和農墾管區内的項目審批工作。

（4）檢查、協調、預測和彙總年度生産、财務、統計、審計及固定資産投資計劃執行情況，負責廣西農墾企業利用外資、引進技術項目的審查、呈報、對外洽談、簽約、合作項目的國内配套資金的籌措，以及農墾外事接待工作。

 （5）負責編制墾區内土地利用和開發整理等專項規劃，以及農場土地利用規劃，成立農墾土地儲備中心，履行好土地管理的各項職能。

 （6）負責編制、申報墾區基礎設施預算、職業教育預算等與财政撥款相關的用于支持墾區改革與發展的項目資金預算。

 （7）配合政府做好所屬企事業單位社會穩定工作，如：土地糾紛、社會保障、職工上訪、企業辦社會等造成不安定因素的調處，維護國有土地的安全與完整。

 （8）制定墾區農産品商品基地、良種繁育基地、高新示範園區及農業機械化發展措施，指導農墾農業産業化和社會化服務體系的建設。

 （9）管理指導農墾系統内群衆團體和民間組織的工作。

2. 2.廣西職業技術學院職能。

（1）貫徹執行黨和國家的教育方針、政策，以高職學曆教育（專科）為主，積極地開展成人學曆教育、遠程教育、在職人員繼續教育、職業資格證書教育和各類短期培訓，辦出職業特色。

（2）深化職業教育改革，推進高職學曆教育和面向社會辦學協調發展，實現教育為社會服務的宗旨。

（3）以“國家骨幹高職院校”為載體，全面開展學生素質和職業綜合能力教育，積極培養技術應用型人才和高端技能型專門人才，不斷促進學院的教育事業持續健康發展。

（4）堅持教研結合，以服務社會為宗旨，以就業為導向，走産學研合作教育發展道路，實現資源共享，優勢互補，共同促進的辦學模式。

（5）文化傳承與創新。高等教育是優秀文化的載體，通過教育，使人類長期積累的文明成果得以延續和傳承。在學校裡經曆規範的課程教育和潛移默化的文化熏陶，會對大學生的價值觀産生深刻的影響。

3. 3.廣西農墾社會保險事業中心職能。

（1）貫徹落實黨和國家關于社會保險工作的方針、政策、法律和法規。

（2）負責墾區從業人員的養老、工傷、失業保險基金的核定、征集和管理工作，按時足額發放養老金。

（3）負責職工調入調出的基金結算和轉移工作。

（4）負責對各參保單位的繳費基數進行稽核，例行對供養人員的供養條件進行檢查。

（5）負責墾區企業職工退休待遇審批和離退休人員調整待遇的審批工作。

（6）負責墾區職工和離退休人員死亡喪葬費和遺屬生活困難補助費的審批和資金撥付管理。

（7）負責對有關社會保險方面的來信來訪的接待處理工作。

（8）負責墾區各單位勞資人員的業務培訓工作。

（9）負責墾區參保單位社會保險業務計算機系統的維護升級工作。

二、人員構成情況。

（一）人員構成情況。

1.  編制核定人數636人。

三家行政事業單位編制人數為636人，其中：行政編制32人（農墾局機關），事業編制604人（農墾局本局5人，廣西職業技術學院591人，區農墾社會保險事業中心8人)。

2. 人員結構及實有人數1028人。

（1）編制内實有人數。編制内實有人數553人，其中：行政編制在職人數28人（農墾局機關），事業編制在職人數525人（農墾局機關3人，廣西職業技術學院517人，區農墾社會保險事業中心5人)。

（2）編外在職實有人數。編外在職實有人數136人，全部是廣西職業技術學院編外在職實有人數。

（3）離休人數。離退休人數15人，其中：農墾局機關13人，廣西職業技術學院2人。

（4）退休人數。退休人數324人，其中：農墾局機關81人，廣西職業技術學院241人，區農墾社會保險事業中心2人。

（二）管理方式。

2018年農墾管區所屬行政事業單位的經費收支預算主要安排在教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出等7個預算科目核算，管理方式為全額預算管理單位，其中，農墾局本級為行政一檔預算單位；廣西職業技術學院為公益二類預算單位；廣西農墾社會保險事業中心為公益一類預算單位。

第二部分：自治區農墾局2018年部門預算報表（附後）

表一：财政撥款收支總表

表二：一般公共預算支出表

表三：一般公共預算基本支出表

表四：部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表五：政府性基金預算撥款支出預算表

表六：部門收支總表

表七：部門收入總表

表八：部門支出總表

第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算收支安排說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預算說明。

2018年收入總預算125206.79萬元，同比減少29465.44萬元，下降19.05%。減少原因主要是政府性基金安排減少影響（土地出讓收入減少）。

1.一般公共預算撥款。一般公共預算撥款33338.79萬元，同比增加2726.17萬元，增長8.91%，主要原因是中央和自治區提前下達2018年教育支出和扶貧專項預算影響。

2. 政府性基金撥款。政府性基金撥款80000萬元，同比減少30700萬元，下降27.73%。主要原因：一是土地出讓面積減少和出讓地塊價款不同影響30000萬元；二是庫區移民生産發展專項資金減少安排700萬元。

2018年農墾管區根據自治區黨委、自治區人民政府《關于深化廣西農墾管理體制改革的若幹意見》（桂發〔2006〕11号）和自治區人民政府印發《關于授予自治區農墾局相關管理職能和落實有關政策實施方案的通知》（桂發〔2006〕29号）的有關規定，計劃在南甯市的明陽工業區（400畝）、九曲灣農場（350畝）等出讓土地面積750畝，預計收入100000萬元，減去按規定扣除市、縣（市、區）和自治區三級财政提留的各項資金（基金）預計20000萬元，2018年自治區财政應撥款（返還）區農墾局土地使用權出讓金80000萬元。

3.國有資本經營收入安排的資金。

2018年農墾管區無國有資本經營收入安排的資金。

4.納入财政專戶管理收入安排的資金11368萬元。

2018年納入财政專戶管理收入安排的資金11368萬元，同比減少224.29萬元，下降1.94%。收入減少主要是減免部分困難學生學費影響。具體收入如下：

（1）高等職業教育學費收入計劃征收9581萬元，同比減少428.99萬元，下降4.29%，收入減少主要是減免部分困難學生學費影響。

（2）住宿費收入計劃征收1287萬元，同比增加124.7萬元，增長10.73%，收入增加主要是學生入學人數增加影響。

（3）函大、電大、夜大及短訓班培訓費收入500萬元，同比增加80萬元，增長19.05%，收入增加主要是參加培訓學習的學員增加而增加的培訓費收入。

5.未納入财政專戶管理的收入安排的資金500萬元。

2018年未納入财政專戶管理的收入安排的資金500萬元，同比增加300萬元。全部是學院的校企合作服務業務和銀行存款利息收入。

（1） 校企合作服務收入490萬元，同比增加收入300萬元，主要是廣西職業技術學院加強和規範校企合作服務管理後而增加的收入。

（2）其他繳入國庫的教育收費收入10萬元，同比持平。全部是銀行存款利息收入。

（二）支出預算說明。

2018年支出總預算125206.79萬元，其中，基本支出5417.36萬元，占支出總預算的4.33%，同比減少341.55萬元，下降5.96%，減少原因主要是廣西職業技術學院減少安排定額商品和服務支出影響；項目支出119789.43萬元，占支出總預算95.67%，同比減少支出29123.89萬元，下降19.56%。主要是政府性基金支出減少安排和中央及自治區提前下達2018年預算增加影響，其中，政府性基金支出減少安排30700萬元；中央及自治區提前下達2018年預算增加1533.5萬元。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為7類，其中：

（1）205教育支出20661.54萬元，占支出總預算16.5%，同比增加385.81萬元，增長1.9%。主要原因是增加安排中央及自治區提前下達2018年度教育項目支出預算影響。

教育支出中的基本支出4037.04萬元，項目支出預算16624.5萬元。

教育支出中用經費撥款安排11463.33萬元，占教育支出的55.48%；用納入财政專戶管理的非收入安排8698.21萬元，占教育支出的42.1%；用未納入财政專戶管理的非收入安排500萬元，占教育支出的2.42%。全部用于安排廣西職業技術學院的事業發展支出。

（2）208社會保障和就業支出2264.14萬元，占支出總預算1.81%，同比減少258.23萬元，下降10.24 %。主要原因是廣西職業技術學院的“機關事業單位基本養老保險繳費”預算減少安排影響。

社會保障和就業支出中用經費撥款安排640.87萬元（農墾局本級235.29萬元，廣西職業技術學院395.34萬元，農墾社會保險事業中心10.24萬元）；用納入财政專戶管理的非收入安排1623.27萬元（廣西職業技術學院）。

（3）210醫療衛生支出586.47萬元，占支出總預算0.47%，同比增加98.82萬元，增長20.27%，主要原因是廣西職業技術學院績效工資增加後，計提醫療保險基數增加影響。

醫療衛生支出中用經費撥款安排167.86萬元（農墾局本級5.62萬元，廣西職業技術學院158.14萬元，農墾社會保險事業中心4.1萬元）；用納入财政專戶管理的非收入安排418.61萬元（廣西職業技術學院）。

（4） 212城鄉社區支出（國有土地使用權出讓收入）80000萬元，占支出總預算63.89%，同比減少30700萬元，下降27.91%，主要原因：一是土地出讓面積減少和出讓地塊價款不同影響30000萬元；二是庫區移民生産發展專項資金減少安排700萬元。

（5）213農林水支出20814.95萬元，占支出總預算16.62%，同比增加465.09萬元，增長2.29%。主要原因：一是中央提前下達2018年度扶貧經費增加181萬元；二是中央提前下達2018年度國有土地确權登記補助經費增111萬元。

 農林水支出全部用經費撥款安排。

農林水事務中的工資福利支出預算110.41萬元，同比增加2.87萬元，增長2.67%；商品和服務支出預算83.4萬元，同比減少13.52萬元，下降13.95%，主要原因是人員減少影響；對個人和家庭的補助支出預算6.5萬元，同比增加0.72萬元，增長12.46%。項目支出預算20614.64萬元，同比增加475.02萬元，增長2.36%。主要原因：一是中央提前下達2018年度扶貧經費增加181萬元；二是中央提前下達2018年度國有土地确權登記補助經費111萬元。

（6） 221住房保障支出879.69萬元，占支出總預算0.7%，同比減少53.27萬元，下降5.71%。減少原因主要是廣西職業技術學院在項目中減少住房保障支出預算安排影響。其中：經費撥款安排251.78萬元（農墾局本級8.43萬元，廣西職業技術學院237.20萬元，農墾社會保險事業中心6.15萬元），用納入财政專戶管理的收入安排627.91萬元（項目支出，全部是廣西職業技術學院用納入财政專戶管理的資金安排）。

2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算（全口徑）。

基本支出預算5417.36萬元，占支出總預算4.33％，同比減少341.55萬元，下降5.93%，減少原因主要是廣西職業技術學院減少安排定額商品和服務支出影響。

（1）工資福利支出預算3142.04萬元（經費撥款安排2983.90萬元），占基本支出預算57.89％，同比增加223.66萬元，增長7.66％。主要是事業單位工資增加及社會保障繳費增加影響。

（2）商品和服務支出預算1947.20萬元，占基本支出預算35.94％，同比減少335.86萬元，下降14.71％。主要原因是是廣西職業技術學院減少安排定額商品和服務支出影響。

（3）對個人和家庭的補助支出預算328.12萬元，占基本支出預算6.06％，同比減少229.35萬元，下降41.14％。減少原因主要是2018年住房公積金預算改列到工資福利科目安排影響。

（2）項目支出預算（全口徑）。

項目支出預算119789.43萬元，占支出總預算95.67％，同比減少29123.89萬元，下降19.56％。減少主要原因：一是政府性基金支出減少安排30700萬元；二是教育支出增加安排729.62萬元；三是土地确權登記補助增加安排111萬元；四是扶貧專項資金增加安排181萬元。

項目支出預算中，安排工資福利支出9285.34萬元；商品和服務支出3589.58萬元；對個人和家庭的補助2074.57萬元；債務利息及費用支出699.65萬元；對企業補貼78853.3萬元；資本性支出25286.99萬元。

二、2018年部門财政撥款支出預算情況

2018年一般公共預算撥款支出33338.79萬元，同比增加2726.17萬元，增長5.15%，主要原因是教育經費和扶貧經費提前下達部分增加安排影響。

一般公共預算撥款支出中基本支出4758.68萬元，占14.27%；項目支出28580.11萬元，占85.73%。

（一）基本支出預算4758.68萬元。

2018年基本支出預算用财政撥款安排4758.68萬元，占财政撥款預算14.27％，同比增加56.35萬元，增長1.2%。增加原因主要是人員經費增加、基本養老保險繳費增加以及對個人和家庭的補助支出影響。

1.教育（職業教育）支出預算3536.50萬元，占财政撥款預算10.61％，同比增加1.3萬元，增長0.04％。增加原因主要是增加安排對個人和家庭的補助支出影響。

2. 社會保障和就業支出預算640.87萬元，占财政撥款預算1.92％，同比增加80.41萬元，增長14.35％。主要原因是增加機關事業單位養老保險繳費影響。

3.醫療衛生支出預算167.86萬元，占财政撥款預算 0.5％，同比增加83.37萬元，增長26.14％。增加原因主要是工資增加後計算醫療保險的基數提高影響。

4.農林水（農業）支出預算200.31萬元，占财政撥款預算0.6％，同比減少9.93萬元，下降4.72％。主要原因是公用經費減少安排影響。

5.住房保障支出（住房改革支出）支出預算251.78萬元，占财政撥款預算 0.76％，同比增加13.93萬元，增長5.86％。增加原因主要是工資增加後計算住房公積金的基數提高影響。

（二）項目支出預算28580.11萬元。

項目支出預算28580.11萬元。占财政撥款預算85.73％，同比增加2669.82萬元，增長10.3％。增加主要原因：一是中央及自治區提前下達的教育支出增加安排2259.82萬元；二是土地确權登記補助增加安排111萬元；三是扶貧專項資金增加安排181萬元。

1.教育（職業教育）支出預算7926.83萬元，占項目支出預算27.74％，同比增加2259.82萬元，增長39.88％。增加主要原因是中央及自治區提前下達的2018年項目預算影響。

2.社會保障和就業支出38.64萬元，占項目支出預算0.14％，同比增長100％。為新安排的建國初期參加革命工作的退休人員醫療費和護理費補助，補助人數45人。

3.農林水支出預算20614.64萬元，占項目支出預算72.13％，同比增加475.02萬元，增長2.36％。增加主要原因：一是土地确權登記補助增加安排111萬元；二是扶貧專項資金增加安排181萬元。

三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算安排情況

（一）2018年部門預算（全口徑）安排的“三公”經費預算安排情況。

2018年部門預算安排的“三公”經費支出預算127.16萬元（全口徑），比2017年初預算減少11萬元，下降7.96%。減少原因：一是廣西職業技術學院減少公務接待費安排10萬元；二是農墾局本級減少因公出國（境）經費1萬元。其中：因公出國（境）經費支出預算31萬元，同比減少1萬元；公務接待費支出預算32.53萬元，同比減少10萬元；公務用車購置費支出預算0萬元；公務用車運行費63.63萬元，同比持平。

（二）2018年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算安排情況。

2018年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算18.16萬元，比2017年預算19.16萬元減少1萬元，同比下降5.22%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費預算12萬元，同比減少1萬元，下降5.22%；

2.公務接待費預算2.53萬元，同比持平；

3.公務用車費預算3.63萬元，同比增加持平，其中：公務用車運行費3.63萬元，同比持平；公務用車購置費預算0萬元，同比持平。

四、2018年部門政府采購預算情況

2018年部門預算安排的政府采購預算14937.66萬元，其中，一般公共預算撥款14737.66萬元，納入财政專戶管理的收入安排的資金200萬元。其中，政府集中采購預算9998.74萬元，占政府采購預算66.94%；部門集中采購預算2483.92萬元，占政府采購預算16.63%；分散采購預算2455萬元，占政府采購預算16.43%。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型，其中：貨物類采購預算11648.66萬元，工程類采購預算380萬元，服務類采購預算2909萬元。

2018年部門政府采購預算依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》和自治區财政廳《廣西壯族自治區财政廳關于公布2018-2019年廣西政府集中采購目錄及限額标準的通知》（桂财采〔2017〕26号）精神，對确定支出的目錄以内或采購限額标準以上的貨物、工程和服務類項目做到全部納入政府采購預算管理，并按照财政廳的要求，報送政府采購計劃備案後實施采購。

五、2018年部門預算支出管理績效目标情況

2018年，廣西農墾以深化農墾管理體制改革為契機，加快轉變發展方式，推進資源資産整合、産業優化升級，把農墾建設成為一二三産業融合發展的國有大型現代農業企業集團，發揮農墾在全區特色現代農業和對外合作中的骨幹引領作用。全年力争全社會經營總收入增長7%以上，地區生産總值增長7%以上。部門預算支出緊緊圍繞這些經濟發展目标開展工作，充分發揮财政資金對經濟發展的杠杆作用。

按照自治區人民政府《關于推進我區預算績效管理的實施意見》（桂政發〔2011〕77号）和财政廳《關于印發<廣西壯族自治區财政支出績效評價暫行辦法>的通知》（桂财預〔2011〕124号）、《關于印發廣西壯族自治區預算績效評價結果應用暫行辦法的通知》（桂财辦〔2015〕34号）等文精神，農墾2018年部門預算相應編制了整體支出和項目支出績效目标，其中，整體支出按照農墾局職能對應相關項目設置了績效評價考評體系，包括職業教育、農林水支出等預算支出，覆蓋面100%。其中，部門職能設置考評目标7條；年度整體目标對應部門職能設置考評目标7條；産出指标對應年度整體目标設置考評目标7條；效果指标設置考核内容四項：經濟效益、社會效益、生态效益和社會公衆或服務對象滿意度。設置的考評目标，基本滿足部門預算整體支出和項目支出績效評價考評體系的需要。同時，對單個項目金額達到200萬元以上的14個項目，也實行了預算績效目标管理，其中，火光農場稅費改革補助項目納入2018年度農墾部門預算績效評價抽查項目。

火光農場稅費改革補助項目支出績效評價。

火光農場稅費改革補助項目年度安排預算214萬元，支出方向為:農工補助、民兵訓練、計劃生育、優撫補助、農場道路建設等類似農村“五項統籌”支出。按照績效評價考核指标設置要求，項目績效評價主要從産出指标、效果指标和社會公衆或服務對象滿意度等三個方面展開評價，評價内容如下：

1.産出指标。産出指标包括：産出數量、産出質量、産出時效和産出成本等四項指标，具體指标值如下：

（1）産出數量。指标内容包括：農工補助人數166人，民兵訓練2600人次，計劃生育補助，優撫補助60人次， 道路建設約2公裡。

（2）産出質量。産出質量主要有農工補助和道路建設兩部分。農工補助時間分三個時間節點完成，即發放時間為6月、9月和12月，發放金額按公示無誤後的名單統一發放到農工的銀行卡或存折上；道路建設達到鄉村公路等級。

（3）産出時效。各項補助發放時間按照農場上一年發放時間執行；道路建設按照合同約定時間完成。

（4）産出成本。産出總成本214萬元，其中，農工補助人數166人計30萬元；民兵訓練2600人次計52萬元；計劃生育補助25萬元；優撫補助60人次7萬元； 道路建設約2公裡計100萬元，每公裡建設成本50萬元。

2.效果指标。産出指标包括：經濟效益、社會效益和可持續影響等三項指标，具體指标值如下：

（1）經濟效益。農場每年減少經濟負擔214萬元；農工人均減輕負擔3000元/年。

（2）社會效益。一是加強民兵隊伍建設後，農場的社會穩定工作持續向好發展，近年來沒有刑事案件發生；二是實行優生優育管理，農場的人口增長率沒有出現大的波動；三是道路建設改善了交通運輸條件，受益作物面積1000多畝，方便約1萬人次的職工和周邊群衆出行。

（3）可持續影響。稅費改革項目已納入财政三年中期規劃，三年内可持續發揮效益；已經建成的道路可持續發揮效益8年以上。

3.社會公衆或服務對象滿意度。稅費改革項目對農場、農工都是一件好事，通過規範管理，做到公開、公正、透明，自然會得到群衆的好評，經初步調查，職工群衆的滿意度達96%。

實行預算績效目标管理，對确保預算資金專款專用和提高财政資金使用效益起到了很好的促進作用。做到了事前設置預算績效目标，事中跟蹤檢查糾偏，事後監督評價的科學管理機制。

    第四部分：其它重要事項說明 

一、機關運行經費預算情況說明 

  2018年一般公共預算撥款安排行政運行經費75.81萬元，比2017年減少1.52萬元，下降1.97%。主要原因是減少物業費安排影響。詳細支出見“一般公共預算基本支出表”。

一般公共預算基本支出表

                            單位：萬元

二、國有資産占有使用情況

（一）國有資産的總體情況

   2017年底三家行政事業單位國有資産總額88766.55萬元，其中，農墾局本級10818.29萬元；廣西職業技術學院77664.08萬元；廣西農墾社會保險事業中心284.18萬元。

（二）國有資産分布構成情況

     2017年納入農墾部門預決算的行政事業單位分别為農墾局本級、廣西職業技術學院和廣西農墾社會保險事業中心。其資産構成情況如下：

    1.農墾局本級資産總額10818.29萬元，其中，流動資産9734.69萬元，占89.98%；固定資産1083.60萬元，占10.02%。

2. 廣西職業技術學院資産總額77664.08萬元，其中，流動資産21369.62萬元，占27.52%；固定資産56294.46萬元，占72.48%。
3. 廣西農墾社會保險事業中心資産總額284.18萬元，其中，流動資産51.11萬元，占17.99%；固定資産233.07萬元，占82.01%。

（三）主要實物資産數據及變動情況

    1.農墾局本級實物資産産總額1083.60萬元，主要有：房屋1棟766平方米，金額45.97萬元，占4.24%；工作用車6輛，金額180.87萬元，占16.69%；辦公設備及家具等856.76萬元，占79.07%。

    2017年農墾局本級實物資産比2016年增加48.99萬元，主要是辦公設備增加。

2. 廣西職業技術學院實物資産總額56294.46萬元，主要有：房屋建築類163153平方米，金額30535.23萬元，占53.92%；儀器設備類等25391.53萬元，占45.1%，工作用車12輛，金額367.7萬元，占0.65%。

   2017年廣西職業技術學院實物資産比2016年增加2930.88萬元，其中，房屋建築類780.03萬元，占26.61%；儀器設備類等2150.85萬元，占73.39%。

3. 廣西農墾社會保險事業中心實物資産總額233.07萬元，主要是價值較低的辦公設備和辦公家具，其中，工作用車1輛，金額24.8萬元，占10.64%；辦公設備202.27萬元，占86.79%；辦公家具6萬元，占2.57%。

    2017年農墾社會保險事業中心實物資産比2016年減少45.97萬元，全部是流動資産減少。

    三、名詞解釋 

（一）财政撥款收入：指自治區财政部門當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（七）結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

（八）年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：納入自治區财政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                                                                    預算公開01表

财政撥款收支總表

單位：萬元

預算公開02表

一般公共預算支出表

單位：萬元

預算公開03表

一般公共預算基本支出表

單位：萬元

預算公開04表

部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

單位：萬元

預算公開05表

政府性基金預算撥款支出預算表

單位：萬元

預算公開06表

部門收支總表    

單位：萬元

預算公開07表

部門收入總表

單位：萬元  接下表